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一、单位基本情况 （一）单位主要职责 1、贯彻执行国家财政税收有关方针政策和法律法规，执行自治区财税发展规划、政策和改革方案并组织实施，分析与预测宏观经济形势，参与制订全县宏观经济政策，分析全县财政经济运行情况，提出财政中长期发展规划和运用财税政策宏观调控和综合平衡社会财力的建设；完善鼓励公益事业发展的财税政策；贯彻执行财政、财务、会计管理地方性管理法规草案。 2、承担县各项财政收支管理工作。负责编制全县年度预算(草案)并组织执行，向县人民政府和人大报告全县预算及执行情况。组织制定全县经济开支标准、定额，负责审核全县年度决算。负责指导各乡（镇）财务工作，促进基层政府公共服务均等化。 3、负责政府非税收入管理，负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。 4、组织制订国库管理制度、国库集中收付制度细则，指导和监督县国库业务，按规定开支国库现金管理工作，完善国库管理流程，负责制定县政府采购制度并监督管理。根据自治区财政厅信息化建设战略，拟定财政信息建设中长期规划，规范管理全县财政信息化建设。 5、贯彻执行国家和自治区行政企事业单位国有资产管理规章制度，按规定管理行政企事业单位国有资产，制定需要全县统一规定的开支标准和支出政策，负责财政预算内行政机构，企事业单位和社会团体非贸易外汇收支管理。 6、负责审核和汇总编制全县国有资产本经营预决算草案，制订国有资产本经营预算的制度和办法并监督执行，收取本级企业国有资本收益；负责县国有资本经营预算工作，制订并组织实施企业财务制度，按规定管理金融类企业国有资产，参与拟定企业国有资产管理相关制度，按规定管理资产评估工作。 7、负责办理和监督县财政的经济发展支出、县政府性投资项目的财政拨款；参与拟定县建设投资的有关政策；制订基本决算财务制度，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作；负责县农业综合开发资金管理，参与农业综合开发项目管理工作。 8、贯彻执行国家和自治区社会保险相关政策，会同有关部门执行社会保障资金（基金）财务管理制度，管理全县相关的财政社会保障资金、就业及科教文卫专项资金支出，编制、审核全县社会保障预决算草案，承担社会保险基金财政监管工作。 9、按照中央和自治区财政制度的地方债务计划，执行自治区、地区债务管理的制度、政策和办法，加强债务管理，防范财政风险。 10、负责全县会计工作，管理监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计准则制度。 11、贯彻实行自治区财政监督检查的政策和制度；监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题。 12、承办县委、县政府交办的其它事项。 （二）机构设置及人员情况 2016年财政局无内设机构，单位编制10人，目前在职9人，离休人员0人，退休人员1人。 二、2016年度收入支出决算总表总体情况说明 2016年决算收入289.83万元，其中本年财政拨款289.83万元，上年结转和结余2427.58万元（其中基本支出结转901.88万元、项目支出结转和结余1525.70万元）。本年决算支出1039.09万元（其中基本支出959.09万元、项目支出80万元），结转下年和结余1678.32万元（其中基本支出结转232.62万元、项目支出结转和结余1445.70万元）。 三、2016年度收入情况说明 2016年总收入为289.83万元，其中：行政运行人员工资及福利支出、社保缴费、商品服务支出等收入为 271.67万元、社会保障为离退休人员工资性支出预算为2.9万元、住房保障支出为15.26万元。总收入较上年减少3544.72万元，主要原因是2016年我县无农牧民安居工程危房改造及节能示范户建设投资项目，无行政村改扩建等建设投资项目。收入为行政运行成本支出，无项目支出。 四、2016年度支出情况说明 2016年部门决算支出1039.09万元，其中：工资福利支出为149.21万元、商品和服务支出为28.30万元、对个人和家庭的补助支出为769.96万元、基本建设支出为80万元、其他资本性支出为11.62万元，较上年减少支出496.44万元，减少32.33%，主要原因为：一是2016年我县无农牧民安居工程危房改造及节能示范户建设投资新增项目，无行政村改扩建等建设投资项目支出，二是受本县气候及地理位置影响，大部分项目都需跨年建设，加之农牧民安居工程建设项目建设点分散，乡、村、组间距离县城远，无法及时拨付结算资金，导致部分资金跨年结转。 五、2016年结转结余情况说明 2016年财政局结转下年资金1678.32万元（其中基本支出结转232.62万元、项目支出结转和结余1445.70万元）。较上年年初结转数减少749.26万元。主要原因是2016年当年无农牧民安居工程危房改造及节能示范户建设投资新增项目投资，无行政村改扩建等建设投资项目，本年收入明显比上年减少，另一方面跨年建设安居工程部门项目当年未能及时结算，导致结转资金较大。 六、2016年“三公”经费、会议费和培训费支出情况 1、 2016年我局预算的“三公”经费为5万元，2016年“三公”经费支出总数为1.58万元，“三公”经费支出全部为公务接待费支出，我局无车辆，无公务用车运行维护费。无因公出国（境）费用。我局2016年公务接待任务轻，“三公”经费支出控制在预算数的31.6%。 2、我局2016年“三公”经费支出总数为1.58万元，较上年“三公”经费支出减少1.18万元，减少42.75%。主要原因是严格遵守中央八项规定，按照“三公”经费逐年下降的要求，严控三公经费支出；另外我局2016年公务接待任务比上年减轻。 3、2016年我局培训费支出为0.09万元，上年未发生培训费。我局2015年和2016年均无会议费支出。 改则县财政局 2017年6月5日 |
