|
一、单位主要职责 主要负责党的基层组织建设、干部队伍建设、人才建设、干部教育培训、干部监督及老干工作等。 二、机构设置情况 （一）机构设置情况 我部下设党建办、党校、电子政务中心、老干局、部办公室、远程办。 （二）人员编制情况 2018年在编人员26人，行政编21人，事业编5人。 三、2018年度主要工作任务 （一）基层党组织建设工作； （二）领导班子和干部队伍建设； （三）干部教育培训工作； （四）干部监督工作； （五）服务管理老干工作。 四、一般公共决算收支情况说明 （一）决算收支增减变化情况 1.收入变化情况 我单位2018年度决算收入2120.95万元，2017年度决算收入1341.53万元，同比增加779.42 万元，增长58.10 %。增长变动的原因：因2018年比2017年开展较多工作，因此收入也相应增多。 2.支出变化情况 我单位2018年决算支出1553.09万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出、基本建设支出等，2017年决算支出1299.63万元，同比增加253.46万元，增加19.50 %。其中安排基本支出1553.09万元，比2017年增加253.46万元，增长 19.50 %；项目支出0万元，增长变动的原因：因2018年比2017年开展较多工作，因此支出也相应增多。 全年决算支出按功能科目分类： 2013201行政运行科目支出：1514.66万元、2210201住房公积金支出：38.53万元。 （二）“三公”经费说明 1.我单位2017年“三公”经费决算 0万元，2018年“三公”经费决算 80万元，同比增加80 万元。增加原因：2017年驻村工作产生的车辆维修及燃料费均由财政负责，因2018年开展强基惠民工作经费均由我部负责支出驻村车辆维修及燃油费共计花费80万元。 2.公务用车使用情况2018年开展强基惠民工作，驻村车辆的维修及燃油费共计花费80万元。 （三）机关运行经费安排说明 我单位安排办公及印刷费96.31万元、邮电费 2.72万元、差旅费29.07 万元、会议费0万元、福利费8.22万元、日常维修费 0.95万元、专用材料及一般设备购置费 40.61万元、办公用房水电费0万元、办公用房取暖费10.61万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费 80万元、其他费用（手续费、培训费、工会经费） 14.12万元。 五、政府采购情况说明 2018年未进行政府采购，均是自行采购。 六、国有资本经营预算拨款收支情况说明 2018年无国有资本经营预算拨款收支。 七、政府性基金预算情况说明 2018年无政府性基金预算。 八、主要名词解释 各项资金均已细化到项级，详情见附件各表格。 附件： 附件1：收入决算表 附件2：支出决算表 附件3：基本支出决算明细表 附件4：项目收入支出决算表 附件5：基本建设类项目收入决算表 附件6：一般公共预算财政拨款收入支出决算表 附件7：资产负债表 附件8：资产情况表 附件9：机构人员情况表 附件10：决算部门相关信息统计 中共札达县委组织部 2019年9月1日 |
