|
目录
第一部分 巍山县2020年部门预算编制及“三公”经费预算情况说明 第二部分 巍山县2020年部门预算表 一、部门财务收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、部门财政拨款收支总体情况表 五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表 六、部门基本支出情况表 七、部门政府性基金预算支出情况表 八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表 十、部门整体支出绩效目标表 十一、省本级项目支出绩效目标表 十二、对下转移支付绩效目标表 十三、部门政府采购情况表 第一部分 巍山县审计局2020年部门预算编制及“三公”经费预算情况说明 一、基本职能及主要工作 （一）部门主要职责 负责对审计法和其他法律、法规规定属于审计监督范围的单位预算执行、领导干部经济责任、政府性投资、专项资金、国有企业的资产负债等进行审计监督，维护财政经济秩序，促进党风廉政建设，保障经济和社会健康发展。 （二）机构设置情况 巍山县审计局为正科级工作部门，内设办公室、财政审计股、法规股、社会保障审计股、行政事业审计股、农业与自然资源环境审计股、电子信息数据股、固定资产投资审计股和巍山县经济责任审计局（副科级）等9个机构，编制2020年部门预算时，实有在职在编人数18人，其中：财政全供养18人；实有在编车辆1辆。退休人员6人。 （三）重点工作概述 1.巍山县审计局年度部门预算执行审计的目标是提高部门预算管理水平，深化部门预算改革，促进部门预决算真实完整，提高预算绩效。2.其他财政财务收支审计的目标是关注财政资金收支情况，落实中央八项规定、国务院“约法三章”要求和省委十项规定。3.经济责任审计的目标是监督权力运行、加强干部管理、推动廉政建设；4.民生专项资金审计的目标是切实提高资金的使用效益，促进各项惠民政策的落实；5.固定资产投资审计的目标是治理工程领域的突出问题，推动重大投资项目建设的顺利实施；6.政策落实审计的目标是及时发现和推动纠正有令不行、有禁不止的行为，推动简政放权，确保政令畅通。7.审计干部业务培训的目标是培养高层次、专业化、复合型审计人才，为审计事业科学发展提供人才支撑；8.信息化建设的目标是为履行审计工作监督职能提供信息技术支持和保障，逐步形成以审计信息化为特征的审计现代化发展模式。 二、预算单位基本情况 我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。财政全供给单位中行政单位1个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下： 在职人员编制19人，其中：行政编制 18人，工勤编制1人。在职实有18人，其中： 财政全供养 18人。 离退休人员 6人，其中： 退休 6人。 车辆编制1辆，实有车辆1辆。 三、预算单位收入情况 （一）部门财务收入情况 2020年部门财务总收入 393.46万元，其中：一般公共预算财政拨款393.46万元，无政府性基金预算财政拨款，无国有资本经营预算财政拨款，无事业收入，无事业单位经营收入，无其他收入，无上年结转。与上年部门财务总收入预算数相比减少5.42万元。 （二）财政拨款收入情况 2020年部门财政拨款收入393.46万元，其中:本年收入393.46万元，无上年结转。本年收入中，一般公共预算财政拨款393.46万元（省本级财力393.46万元），无政府性基金预算财政拨款，无国有资本经营预算财政拨款。与上年部门财政拨款收入预算数相比减少5.42万元。 四、预算单位支出情况 2020年部门预算总支出 393.46万元。财政拨款安排支出 393.46万元，其中：基本支出327.19万元，项目支出66.27万元，与上年部门预算总支出数相比减少5.42万元，与上年年初预算中项目支出相比减少7.91万元。 （一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 功能科目分组“2010801行政运行”，主要用于机关日常运行；“2010804审计业务”，主要用于审计业务、公务接待、办公设备购置支出；“2080506机关事业单位基本养老保险缴费支出”，主要用于缴纳基本养老保险；“2101101行政单位医疗”，主要用于缴纳基本医疗保险；“2101103公务员医疗补助”，主要用于缴纳公务员医疗补助；“2101199其他行政事业单位医疗支出”，主要用于缴纳其他社保费用；“2210201住房公积金”，主要用于缴纳住房公积金。 （二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 经济科目分组（其中：基本支出项目支出327.19万元，项目支出66.27万元，），政府预算支出经济分类科目“50101工资奖金津补贴；50102社会保障缴费；50103住房公积金；50201办公经费；50203培训费；50206公务接待费；50208公务用车运行维护费；50209维修（护）费；50299其他商品和服务支出；50306设备购置”，部门预算支出经济分类科目“30101基本工资；0102津贴补贴；30103奖金；30108机关事业单位基本养老保险缴费；30109职业年金缴费；30110职工基本医疗保险缴费；30111公务员医疗补助缴费；30112其他社会保障缴费；30113住房公积金；30201办公费；30202印刷费；30205水费；30206电费；30207邮电费；30211差旅费；30213维修（护）费；30216培训费；30217公务接待费；30228工会经费；30229福利费；30231公务用车运行维护费；30239其他交通费用；30299其他商品和服务支出；31002办公设备购置”。 五、政府采购预算情况 2020年政府采购年初预算3.6万元。 六、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 因公出国（境）费 我部门无因公出国（境）经费预算。 公务接待费 2020年公务接待预算4.8万元。 公务用车购置及运行维护费 2020年公务用车购置及运行维护费1.34万元（其中公务用车运行维护费1.34万元）。 七、重点项目预算绩效目标情况 审计项目工作的总体目标是通过审计监督，维护财政经济秩序，提高财政资金使用效益，促进廉政建设，保障经济和社会健康发展。1.巍山县审计局2020年度部门预算执行审计的目标是提高部门预算管理水平，深化部门预算改革，促进部门预决算真实完整，提高预算绩效。2.其他财政财务收支审计的目标是关注财政资金收支情况，落实中央八项规定、国务院“约法三章”要求和省委十项规定。3.经济责任审计的目标是监督权力运行、加强干部管理、推动廉政建设；4.民生专项资金审计的目标是切实提高资金的使用效益，促进各项惠民政策的落实；5.固定资产投资审计的目标是治理工程领域的突出问题，推动重大投资项目建设的顺利实施；6.政策落实审计的目标是及时发现和推动纠正有令不行、有禁不止的行为，推动简政放权，确保政令畅通。7.审计干部业务培训的目标是培养高层次、专业化、复合型审计人才，为审计事业科学发展提供人才支撑；8.信息化建设的目标是为履行审计工作监督职能提供信息技术支持和保障，逐步形成以审计信息化为特征的审计现代化发展模式。 具体为审计查出主要问题金额2000万元以上；为国家增收节支200万元以上；审计建议被采纳率95%以上；遵守审计纪律情况满意率达95%以上；出具审计报告和专项审计调查报告数量12个以上；提交审计信息数量8个以上；审计公告数量7个以上。 八、其他公开信息 （一）专业名词解释 1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。 2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。 3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。 4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。 5.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 （二）国有资产占用情况 鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。 第二部分 巍山县审计2020年部门预算表
责任编辑： |
