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目录 第一部分 巍山彝族回族自治县审计局概况 一、主要职能 二、部门基本情况 第二部分 2019年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 第三部分 2019年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 二、支出决算情况说明 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明 一、机关运行经费支出情况 二、国有资产占有情况 三、政府采购支出情况 四、部门绩效自评情况 （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表） （二）部门整体支出绩效自评报告 （三）部门整体支出绩效自评表 五、其他重要事项情况说明 六、相关口径说明 第五部分 名词解释
第一部分 巍山彝族回族自治县审计局概况 一、主要职能 （一）主要职能 参照政府批准的“三定”方案。 （二）2019年度重点工作任务介绍 2019年度重点工作任务介绍。 二、部门基本情况 （一）部门决算单位构成 纳入巍山彝族回族自治县审计局2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。 （二）部门人员和车辆的编制及实有情况 巍山彝族回族自治县审计局2019年末实有人员编制19人。其中：行政编制19人（含行政工勤编制1人）；在职在编实有行政人员18人（含行政工勤人员2人）。 离退休人员6人。其中：退休6人。 实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。 第二部分 2019年度部门决算表 （详见 第三部分 2019年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 巍山彝族回族自治县审计局2019年度收入合计510.67万元。其中：财政拨款收入467.70万元，占总收入的91.59%；其他收入43.00万元，占总收入的8.41%。 二、支出决算情况说明 巍山彝族回族自治县审计局2019年度支出合计447.42万元。其中：基本支出382.88万元，占总支出的85.57%；项目支出64.54万元，占总支出的14.43%。 （一）基本支出情况 2019年度用于保障巍山彝族回族自治县审计局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出382.88万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.27%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.73%。 （二）项目支出情况 2019年度用于保障巍山彝族回族自治县审计局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出64.54万元。 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 巍山彝族回族自治县审计局2019年度一般公共预算财政拨款支出402.90万元,占本年支出合计的90.05%。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1.一般公共服务（类）支出335.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.19%。 2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 8.社会保障和就业（类）支出26.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.54%。 9.卫生健康（类）支出20.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.98%。 10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 19.住房保障（类）支出21.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.28%。 20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 22.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 23.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 24.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 (一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 巍山彝族回族自治县审计局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6.14万元，支出决算为2.74万元，完成预算的44.63%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为0.59万元，完成预算的57.84%；公务接待费支出决算为2.15万元，完成预算的42%。 2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加/减少-1.88万元，增长/下降-40.66%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00万元，增长/下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少-0.31万元，增长/下降-34.35%；公务接待费支出决算增加/减少-1.57万元，增长/下降-42.19%。 (二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.59万元，占21.54%；公务接待费支出2.15万元，占78.46%。具体情况如下： 1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 2.公务用车购置及运行维护费支出0.59万元。其中： 公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。 公务用车运行维护支出0.59万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 3.公务接待费支出2.15万元。其中： 国内接待费支出2.15万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待116批次（其中：外事接待0批次），接待人次612人（其中：外事接待人次0人）。 国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明 一、机关运行经费支出情况 巍山彝族回族自治县审计局2019年机关运行经费支出33.55万元。 二、政府采购支出情况 2019年度，部门政府采购支出总额3.6万元,其中：政府采购货物支出3.6万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元。 三、部门绩效自评情况 部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11） 四、相关口径说明 （一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 （二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 （三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 （四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 第五部分 名词解释 情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。 |
