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中共呼玛县委宣传部国家电影事业发展 专项资金2019年度绩效自评报告
一、绩效目标分解下达情况 （一） 为保障广大群众精神文化生活等基本文化权益。通过购置新型的数字电影放映设备和片源，达到高清播放效果，操作简便、运输方便，极大的提高老百姓的满意度。安排中共呼玛县委宣传部国家电影事业发展专项资金预算9.52万，其中加入“人民院线”影院资助资金6.28万元、农村电影公益放映购买版权购买补助资金3.24万元,保障了广大群众精神文化生活等基本文化权益，丰富了农村文化生活。 二、绩效目标完成情况分析 （一） 资金投入情况分析 1、项目资金到位情况分析 加入“人民院线”影院资助资金6.28万和农村电影公益放映购买版权购买补助资金3.24万全部拨付到位。 2、项目资金执行情况分析 加入“人民院线”影院资助资金6.28万已拨付呼玛县荣都电影城，农村电影公益放映购买版权购买补助资金3.24万结转下一年。 3、项目资金管理情况分析 加入“人民院线”影院资助资金和农村电影公益放映购买版权补贴资金等经费由县委县政府会议授权宣传部对资金的使用和管理。相关项目负责人前期进行全面沟通分析，保证协议的贯彻执行。在资金使用过程中，严格按照财政相关管理制度执行，对合同及手续进行监督检查，保证资金的正确使用。预算绩效管理小组及时进行审核查证，提升工作绩效。 （二）总体绩效目标完成情况分析 各项资金按照专款专用的原则，严格执行项目资金批准和使用计划和项目批复内容。按照上级文件的要求对呼玛县荣都电影进行了补助，加入“人民院线”影厅1个，确保国家电影放映工作，保障广大群众精神文化生活等基本文化权益。通过购置新型的数字电影放映设备和片源，达到高清播放效果，操作简便、运输方便，极大的提高老百姓的满意度。 （三）、绩效指标完成情况分析 1、产出指标完成情况分析 （1） 数量指标：加入“人民院线”影厅数1个 ，已完成6.28万；农村公益电影版权购买影片拷贝数15个，未完成3.24万，由于机构改革电影院更换上级管理单位和版权购买实际情况，此款项被结转到下一年，并于2020年5月份已经支付完毕。放映农村公益电影行政村数量54个。 （2） 质量指标：每村每年放映公益电影场12场，已完成指标，县区平均人民院线影厅分布数≧1，已完成指标，确保村村全覆盖。 （3） 时效指标：全年影院全年放映国产影片率超过≧80%，确保国产电影播放效率。 （4） 成本指标：加入“人民院线”影院资助资金6.28万，保证款项全部投入。 2、效益指标完成情况分析 （1）、经济效益：国产电影票房收入增长≧5%已完成指标，通过播放国产电影提升影院的经济效益。 （2）、社会效益：国产电观影人数增长≧5%已完成指标；主旋律电影观影人次增长5%已完成指标。引领电影创作健康发展，规范电影市场。同时还要通过政策引导、经济支持、评奖表彰等手段，扶持电影事业，让创作者有责任、有热情、有荣誉、有干劲创作承载核心价值观的好作品，让电影市场多播放国产优秀影片。 （3）、可持续影响：营造良好观影风气，促进社会和谐进步，产生长期效益，已完成指标。 3、满意度指标完成情况分析：观众对影院的满意度 95%，百姓对优质的电影满意度逐年提升。观看农村电影放映满意度95%，确保农村电影全覆盖，提升农村农民的业余文化生活满意度。 三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施 虽然项目资金已经拨付完毕，但是还存在部分片源老百姓不满意的问题，下一步我们将通过民意调查选择老百姓喜闻乐见优质的电影片源。 四、绩效自评结果拟应用和公开情况 中共呼玛县委宣传部，高度重视绩效评价工作，对财政资金的收入、使用情况进行检查核实，如实反映单位财务状况，加快推进绩效目标的全面落实，对绩效情况在当地政府网站上公开。 五、其他需要说明的问题 项目资金按计划安排支付，各项工作任务顺利完成，每项工作厉行节约的原则。
附件：转移支付区域（项目）绩效目标自评表
中共呼玛县委宣传部 2020年5月11日
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