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市发展和改革局局长 崔秀贺
各位代表：
我受市政府委托，向大会报告北票市2012年国民经济和社会发展计划执行情况及2013年计划（草案），请予以审议，并请市政协委员与其他列席会议的同志提出建议和意见。
一、2012年国民经济和社会发展计划执行情况
2012年，在市委的正确领导下，全市上下认真贯彻市七届二次党代会精神，全面落实七届五次人代会确定的发展任务，牢牢把握“稳中求进、稳中求快”的工作总基调，积极应对挑战，统筹推进工作，主要经济指标全面完成年度计划，经济社会保持了平稳较快的发展态势。预计到年末（以下均为预计数），地区生产总值实现262亿元，同比增长31%（以下均与上年同期比）。其中，一产39.7亿元，增长28%；二产157.6亿元，增长31.3%；三产64.7亿元，增长32%。公共财政预算收入实现20亿元，增长30%。固定资产投资完成190亿元，增长50.8%。城镇居民人均可支配收入和农民人均纯收入达到16730元和9150元，分别增长17%和18%。
（一）农业及农村经济。农业总产值实现102亿元，增长31.4%。一是设施农业效益提升。坚持把优化棚内结构和提高管理水平作为促进保护地增效的主要措施，“两茬”生产面积不断扩大。全市保护地面积38万亩，其中今年完成新建旧改5300亩，带动农户8000户，户均增收22000元；新建标准化畜禽养殖小区175个、规模饲养场75个，发展养殖大户650户。二是粮经作物喜获丰收。春耕备耕准备充分，农作物播种及时，粮食总产量67.5万吨，创历史最高水平；辣椒、烤烟、食用菌和中药材等特色农业经济效益均高于往年，进一步拓宽农民增收渠道。三是产业化龙头企业加快发展。禾丰牧业熟食制品、海丰食品扩产、富祥蔬菜批发市场、宏发饲料等一批农业产业化项目开工建设。农民依托产业化经营增收效果明显，带动农户增收15亿元。四是基础设施和生态建设进一步加强。启动青山保护和生态治理工程，完成坡耕地造林13万亩，恢复矿山植被3816亩，超额完成年度计划；完成水土保持综合治理19.6万亩，治理河道27公里，清淤疏浚42公里；实施节水滴灌工程7万亩；新打和改造机电井194眼，实施农村安全饮用水工程133处，修建蓄水池59座；推广保护性耕作5万亩。
（二）工业经济。全口径工业总产值、增加值分别实现450亿元和150亿元，增长25%和33.9%。一是粉末冶金业实现企稳回升。朝阳昊天30万吨精炼镍、10万吨页岩油二期等一批项目顺利推进，富贵鸟兴旺矿业100万吨铁选、北鑫矿业9万吨镍铁合金等一批重大项目竣工投产。不锈钢产业园区前期工作已经启动。铁选企业逐步恢复生产，铁精粉销售量突破620万吨，增长8.8%。粉末冶金业实现产值200亿元，增长35%。粉末冶金产业集群跻身全省15个示范产业集群行列。二是骨干企业支撑作用增强。工业重点企业运行良好，支柱型企业不断增多，经济效益稳步提高，大企业中坚作用明显。全年新增规模以上工业企业20户，产值超亿元企业达到70户。富贵鸟集团、北矿集团、北鑫矿业三户企业分别实现产值12亿元、7.8亿元和1.5亿元。规模以上工业企业产值、增加值分别实现285亿元和110亿元，增长37%和37.5%。三是装备制造业活力迸发。以波迪除尘、电力铸钢、宏晟机械、理想机械、兴隆铸钢为代表的机加和铸造业保持较快的发展势头，静电除尘器、双相钢泵阀、循环粗粉磨机、磨机滚动轴承等高技术产品市场份额不断扩大；以凌钢钢管为龙头的管业制造初具规模，大口径直缝钢管和石油天然气输送管扩产项目启动实施，管业产能显著提高。除尘装备业实现产值75亿元，增长36%。四是能源建材业稳步发展。能源建材产业加快向集群化发展，中电投北塔子和台吉营、国电北四家和陶家沟、大唐小塔子、中广核长皋6个并网发电项目运行良好，装机容量达到260兆瓦，发电量36300万千瓦时，实现销售收入22500万元。3个核准的风电项目全部开工建设，部分基础性工程已完工。7个“路条”风电项目前期工作进展顺利。以电力电杆、华龙空心砖、晟祥建材为重点的建材企业效益不断提升，综合竞争力显著增强。能源建材业实现产值30亿元。
（三）服务业。全市第三产业增加值实现64.7亿元，增长32%。社会消费品零售总额实现50亿元,增长20%。一是商贸物流业实现新提升。北票国际酒店、朝阳商业城北票连锁店、钢材市场等项目完成主体工程，百丽购物广场、寰宇综合批发市场等项目快速推进。现代服务业集聚区和商业综合体建设态势良好，服务业整体水平不断提高。二是文化旅游业实现新发展。白石水库水上项目充分开发，尹湛纳希故居修复前期工作全面启动，大黑山温泉小镇项目开工建设，旅游路扩改工程接近尾声，大黑山晋升为国家级自然保护区，文化旅游产业对外吸引力有所提升。全年接待游客146万人次，旅游业总收入实现11.5亿元，增长20%。三是房地产开发实现新突破。通源华府、毓水蓬莱二期、盛达三期等住宅小区交付使用，城乡居民住房需求得到满足；春秋两季房交会成功举办，交易商品房4397套，成交额5.3亿元。全市房地产施工总面积229.7万平方米，其中今年开发房地产面积167万平方米，实现销售收入26亿元。四是金融业健康平稳运行。金融机构支持地方经济建设力度不断加大，全年累计为企业投放贷款31.7亿元，金融机构净增贷款14.5亿元。中国银行北票支行成功组建，小额贷款公司、融资担保机构运行良好，社会融资能力不断提高。
（四）招商引资和项目建设。深入推进产业集群和主题概念招商，全年引进域外投资项目152个，招商引资完成160亿元，为计划的144%，增长74.7%；实际利用外资3120万美元，增长12%；出口创汇3500万美元，为计划的106%，增长17%。深入实施重点项目“双百工程”（实施项目100个，储备项目100个），全年开工建设的千万元以上重点项目118个，同比增加18个，完成投资80亿元。重点储备项目完成120个。在实施的118个重点项目中，按建设性质分：新建项目96个，续建项目22个；按产业类型分：农业项目20个，工业项目56个，服务业项目10个，基础设施项目27个，社会事业项目5个；按投资规模分：投资规模10亿元以上项目5个，投资规模5亿元至10亿元项目9个，投资规模1亿元至5亿元项目30个，投资规模5000万元至1亿元项目25个，投资规模1000万元至5000万元项目49个。
（五）城市建设。全年启动城建重点项目60个，完成投资32.5亿元，城市整体形象和服务功能不断提升。台吉新区建设快速推进。市民服务中心、人民会堂、城市规划展览馆等项目以及新区供电、供热、给排水、污水处理等基础设施建设启动实施。台吉大街路基工程全面铺开，金河大桥、公铁立交桥、滨河路竣工通车，城市外延框架初步呈现。老城区改造步伐加快。实施城市道路改造、绿化、亮化工程，市府街东延、爱民路新建工程全线通车，新建改造城区道路14条、14.8公里，新增绿化面积12.2万平方米，新增集中供热75万平方米。城市综合管理水平不断提高，城市环境“百日会战”成效显著，争创省级文明城市工作扎实开展。
（六）社会民生。民生工程顺利推进，八件民生实事全部完成。国有工矿棚户区居民住房安置工作有序进行，黄杖子河综合治理工程顺利推进，康宁医院建设工程主体完工，28.8万平方米老旧住宅小区改造全面完成，6所标准化乡镇中心幼儿园建成并将投用，160公里村屯路完成改造升级，3.2万农村人口安全饮水问题得到解决，12台大型无人售票公交车投入运行。社会保障体系日臻完善，全市养老、医疗、失业和工伤保险参保人数分别达到40.9万人、16.7万人、3.9万人和4.3万人，养老保险实现城乡全覆盖目标。参加新型农村合作医疗人数达到33.6万人，参合率99.4%。完成城镇实名制就业1.2万人，城镇登记失业率控制在4%以内。扶贫攻坚成效显著，5.4万低收入贫困人口年人均纯收入达到2200元。文化体育事业蓬勃发展，博物馆向市民免费开放，乡镇综合文化站建成投入使用。全民健身中心竣工投用，第五届全民运动会成功举办。教育“双高普九”通过省政府验收，城市中心幼儿园建成并将投入使用，第四中学易址新建。常年病人托管中心完成主体工程。医药卫生体制改革不断深入，城乡医疗和公共卫生服务水平持续提升，百姓得到更多实惠。
二、2013年国民经济和社会发展计划（草案）
2013年是“十二五”规划承上启下的重要之年，也是县域经济三年倍增计划和全面建成小康社会完成阶段性任务的关键之年。面对复杂多变的经济形势和艰巨繁重的发展改革任务，全市要认真贯彻党的十八大精神，牢牢把握“稳中求进，稳中求快”的总基调，按照市七届三次党代会的总体要求，主攻投入、突破重点，全力推进全市经济社会平稳健康发展。总体目标：地区生产总值必保增长20%，达到315亿元；力争增长30%，达到340亿元。公共财政预算收入必保增长23%，达到24.6亿元；力争增长25%，达到25亿元。固定资产投资必保增长35%，达到256亿元；力争增长50%，达到285亿元。城镇居民人均可支配收入增长17%，达到19575元。农民人均纯收入增长18%，达到10795元。农业总产值增长29%，达到132亿元。全口径工业总产值增长22.2%，达到550亿元。规模以上工业企业产值增长22.8%，达到350亿元。社会消费品零售总额增长17%，达到58.5亿元。招商引资增长20%，达到192亿元。出口创汇增长10%，达到3850万美元。实际利用外资增长10%，达到3430万美元。
三、关于2013年计划指标的说明
（一）地区生产总值必保增长20%，达到315亿元；力争增长30%，达到340亿元。主要依据和支撑：一是基于对我市经济发展趋势的客观研判。今后一段时期内，国内外经济环境依然充满复杂性和不确定性，对地方经济的影响难以预料。从年初国家安排GDP预期增长目标7.5%，较去年调低1.7个百分点，八年来首次低于8%，多数省市也均不同程度主动调低了GDP增速。到今年以来，世行和中国社科院分别调低GDP增速预期，经济增长放缓已是大势所趋。就北票而言，经济正处于转型期，加之受宏观经济环境影响，从去年下半年开始，我市经济就已显现出放缓趋势，地区生产总值增速实际完成15%，较2010年下降12.8个百分点。今年，经济增长仍处于低位运行，尽管出现了触底企稳的积极因素，但经济下行压力仍然较大。主动适度调低地区生产总值增速，既可以为继续深化经济转型充分预留空间，也将对解决经济发展中的突出矛盾起到缓解作用，有利于经济增长的可持续性。因此，安排这样的预期指标是审慎的、稳妥的，是符合北票实际的。二是基于对我市经济发展计划目标的有效衔接。一方面，根据2012年主要经济指标预计完成情况，地区生产总值预计增长31%，达到262亿元，这种状况已从客观上造成明年增长面临较大的基数，如不适度调低明年地区生产总值增速，难以与经济发展形势相适应，更难以实现预期的同比增长。另一方面，明年是实现“十二五”中期目标承上启下的关键之年，地区生产总值增长适度放缓，有助于与“十二五”规划阶段目标逐步衔接，有助于为“十三五”高起点开局奠定基础。因此，安排地区生产总值必保增长20%、力争增长30%是科学的、合理的。三是基于落实上级对经济社会发展要求的迫切需要。按照省、市的发展要求，明年是县域经济三年倍增计划的决胜年，县域间的竞争更趋激烈，为确保我市实现县域经济主要指标翻番目标，必须制定相对积极的预期指标和任务。通过对朝阳和各县市区的横向、纵向综合衡量，安排地区生产总值增速必保20%仍然是较快的增长速度，高于朝阳市平均水平，可以更好的稳定市场预期。同时，在经济企稳的形势下，力争增长30%也是可能的，具备足够的弹性空间，有利于提振各方面的信心，符合省、市对县域经济发展的要求。四是基于我市经济内生动力和多点支撑的现实基础。随着党的十八大胜利召开，北票继续科学发展的有利因素必将增多，国家出台稳增长措施的效应也将逐渐显现，宏观环境将积极向好。尤其北票近年来始终坚持调结构促转型、抓项目增后劲，经济实力不断增强，发展基础更加坚实，内生动力和多点支撑的经济发展格局已具雏形。在产业发展方面，工业主导产业不断壮大，重点产业项目落地投产，矿产资源整合初见成效，企业技改扩能作用显现，管业等新兴产业方兴未艾；农业结构不断优化，设施农业效益不断提升，农事龙头企业不断发展；服务业聚集区和商业综合体建设初见规模，一批大体量服务业项目陆续运营，对地区生产总值增长的贡献率将持续增加。在投资拉动方面，围绕企业技改扩能、改善民生事业和基础设施建设，明年计划启动实施千万元以上重点项目100个，总投资246亿元。随着台吉新区工作逐步推进，项目建设将拉开帷幕，城市基础设施建设不断加快，一批续建项目的投产达效和新建项目的实施，必将对我市经济增长带来利好。在政策支持方面，我市将继续得到资源枯竭型城市经济转型、县域经济三年倍增计划和突破辽西北等诸多方面的政策支持，为推动我市经济快速健康发展提供政策保障。
（二）公共财政预算收入必保增长23%，达到24.6亿元；力争增长25%，达到25亿元。主要依据和支撑：一是根据《预算法》规定，地方财政不允许出现赤字，财政收入指标宜从稳安排。一方面考虑到当前经济增长放缓，企业经济效益下滑，金融房地产交易量减少，财政增收压力较大；另一方面，考虑全市经济社会发展对财政支出需求的加大，又要求财政收入增速保持一定水平。因此，安排必保23%、力争25%的增速有利于保持财政收支平衡。二是税源结构日趋合理。虽然资源税收在我市财政增长中仍占有较大比重，但受钢材市场需求减弱、价格波动下滑等不确定因素的影响，未来走势依然不明朗。而除尘装备、农产品加工、轻纺服装、文化旅游等非矿产业财政贡献率逐年提高，一批利税超千万元和过亿元企业相继投产达效，规模骨干企业的支撑作用和新的经济增长点的形成，已成为我市财政实质性增收的关键。因此，安排这一预期增长是符合我市实际的、也是能够实现的。三是积极培植和涵养税源。通过加大招商引资和争取项目资金的工作力度，引进优势产业、现代服务业和产业链缺失项目。通过扶持一批骨干企业和重点企业做大、做强、做优，引导企业增资扩产，实现企业运营质量和税收的全面提升。通过减轻铁选企业税负，配套出台一系列奖惩措施，严厉打击偷逃矿产品税费行为，促进财源的可持续发展，增强财政收入增长后劲。四是国家宏观经济政策在保持连续和稳定的基础上，为应对当前经济形势，财政和货币政策调控将更具针对性、灵活性、前瞻性，将为我市争取更多的项目资金提供有利环境和难得机遇。同时，国家给予的财力性转移支付，也进一步增加市财政可支配财力。
（三）全口径工业总产值增长22.2%，达到550亿元。主要支撑：一是产业集群发展后劲增强。通过整合矿产资源、兼并重组矿产企业、上精深加工项目等措施，粉末冶金产业集群不断提档升级；通过加大投入力度，整合资源，盘活资产，巩固提升经济开发区建设水平，吸引更多企业和项目投资发展；通过引进战略合作企业集团、加快技改扩能、加强产品研发等手段，除尘装备产业集群产能日益壮大；能源建材产业逐步向集群化发展，多元化支撑的工业经济产业构架初步形成。2013年，粉末冶金、装备制造、能源建材三大主导产业分别实现产值260亿元、100亿元和36亿元。二是重点项目支撑作用明显。明年我市将启动实施60个重点工业项目，完成投资78亿元。围绕粉末冶金产业提档升级，朝阳昊天30万吨精炼镍、富贵鸟兴旺矿业100万吨铁选扩建和30万吨铸造件新建、鞍钢通泽矿业50万吨铁选、富贵鸟集团并购新华冶金120万吨机制球团和万宏钼业钼铁合金等项目将重点推进；围绕除尘装备产业提高产能，推进波迪公司与北煤总机厂合作的新上除尘器生产和煤机项目，确保沃特派尔2000吨泵阀铸件、新烨3000吨静电除尘器、5000台套真空阀门等项目建成投产，为扩大除尘装备产业集群产能增添新力量。三是骨干企业牵动力提升。通过加大对骨干企业的政策扶持和协调服务力度，突出抓好铁选企业运行调度，通过税费政策扶持减轻负担、加强内部管理降低成本、淘汰落后产能整合资源等办法，支持企业正常生产，一批产值超10亿元的企业辐射带动力和市场竞争力不断增强。规模以上工业企业已发展到166户，明年计划新增15户，规模以上工业企业产值和增加值实现350亿元和135亿元，增长22.8%和22.7%。四是新增长点稳步发展。围绕接长粉末冶金产业链条，强力推进不锈钢产业园区建设，确保年内引进一批有牵动力的大项目,使园区尽早形成承载能力。围绕风能、太阳能、油页岩、电力电杆、煤炭及煤矸石等资源，扩大能源建材产业规模，实现集群化发展。推进华润集团20万千瓦风力发电、辽宁能源10兆瓦太阳能光伏发电、北煤公司与海亮集团合作的10万吨页岩油、辽宁恒嘉300万平方米水泥压力板等项目建设。推动凌钢钢管输油输气用管扩产、热镀锌、螺旋焊管等项目尽早投产达效。启动实施900万条丁基内胎和450万条垫带项目，为推动工业经济快速发展增添新的增长点。
（四）农业总产值增长29%，达到132亿元。主要支撑：一是设施农业发挥效益。围绕“一县一业”发展目标，基地建设取得成效，今年我市38万亩保护地已全部投入生产，“两茬”生产面积扩大，以番茄为特色主导品种的保护地产业已呈现出质量大幅提升、效益明显增加的强劲发展态势，只要继续抓好棚内种植结构调整，规范生产，科学管理，产出效益必将大幅提升，成为推动农村经济、调整种植结构、促进农民增收的支柱产业；重点推进良种繁育工程和标准化畜禽养殖小区建设，省级标准化畜禽养殖小区已实现行政村全覆盖。发展三禽、生猪产业和草食家畜，促进畜牧业健康发展。明年畜牧业可实现产值68亿元，保护地实现产值40亿元，为农业增效、农民增收提供了强有力的支撑。二是高效特色农业基础扎实。一批地域特征明显、生命力较强的高效特色农业得到巩固发展，裸地高产高效作物大面积推广，温室、冷棚协调发展，经济作物种植面积稳中有升，种植结构进一步优化；围绕保护地、辣椒、杂粮、畜禽、林果等特色产品和优势资源，着重突出特色产业和优势产业基地建设，烤烟、花卉、食用菌及畜牧养殖规模不断扩大，林下经济较快发展。明年栽植辣椒33万亩、烤烟1.2万亩，发展经济林10万亩，经济作物种植面积突破52万亩。三是产业化龙头企业牵动力增强。加快产业化龙头企业的引进和培育，宏发公司、禾丰牧业、宏大牧业等农业产业化龙头企业发展规模不断壮大，推进温氏集团生猪产业化、海丰食品厂扩产、龙鸟辣椒深加工、棒棒玉米芯、五丰农产品蜂蜜加工等项目建设，带动农产品就地转化升值和提升经济效益，促进农民增产增收。四是农业基础设施建设投资拉动。围绕发展保护地等农业主导产业，推动全市农村加快基础设施重点项目建设，实施农田水利、水土保持综合治理、玉米膜下滴灌、农业综合开发和保护性耕作等工程项目，新增和改善灌溉面积7万亩，节水滴灌工程7.5万亩，治理河道8公里，水土保持综合治理7万亩，农业基础设施建设标准和管理水平全面提升；启动蓝天碧水工程，做好农村建设用地整治，推进封山禁牧、矿山植被生态修复、青山工程，绿化造林23万亩，恢复矿区植被8000亩；农村小城镇建设取得初步进展，农村市场、道路等基础设施工程遍地开花，基础设施的完善及农业项目的投资将有效保障和拉动农业经济的增长。五是惠农政策支持力度继续加大。“十八大”报告中明确提出“要加大强农惠农富农政策实施力度，全面改善农村生产生活条件，着力促进农民增收，保持农民收入持续较快增长”。国家围绕“三农”政策、资金扶持力度越来越大，政策目标越来越具体，政策体系越来越完善，通过认真落实中央、省、市各项支农惠农政策，积极争取国家政策支持和项目投资，将进一步增强农业发展后劲，提高农业综合生产能力，推动我市农业及农村经济快速发展。
各位代表，回顾2012年严峻复杂的经济形势，我们已在艰难中迈出了坚实的步伐；展望2013年繁重紧迫的工作任务，我们将在自信中创造出骄人的业绩。让我们在市委的正确领导下，团结拼搏、务实进取、真抓实干，为实现“推进产业升级、建设实力北票”目标，全面建成小康社会做出新的更大贡献！
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