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监督索引号53253100132800000
绿春县人民政府扶贫开发办公室2020年预算公开目录 第一部分 绿春县人民政府扶贫开发办公室2020年部门预算编制说明 第二部分 绿春县人民政府扶贫开发办公室2020年部门预算表 一、部门财务收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、部门财政拨款收支总体情况表 五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表 六、部门基本支出情况表 七、部门政府性基金预算支出情况表 八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表 十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达） 十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达） 十二、省对下转移支付绩效目标表 十三、部门政府采购情况表
一、基本职能及主要工作 （一）部门主要职责 1、宣传贯彻党中央、国务院和省、州、县党委、政府关于扶贫开发和脱贫攻坚工作的法律法规、方针政策，结合实际拟订全县扶贫开发和脱贫攻坚的措施，拟订全县扶贫开发和脱贫攻坚中长期规划、深度贫困地区脱贫规划和年度计划，并负责组织实施和监督检查。 2、会同有关部门研究拟订县级财政扶贫项目资金使用分配方案，并对全县扶贫项目执行和资金使用情况进行监督管理，组织督促检查、工作指导、考核验收等工作。 3、组织开展扶贫开发和脱贫攻坚调查研究，研究提出扶贫政策措施建议，为县委、县政府决策提供依据。提请绿春县扶贫开发领导小组及时研究和协调解决全县扶贫开发和脱贫攻坚中的重大问题。负责全县的贫困状况监测和扶贫统计工作。 4、统筹组织开展行业扶贫工作，协调推进行业扶贫责任、政策、工作的落实。 5、负责统筹协调和指导金融扶贫工作，会同有关部门落实县级财政贴息资金和风险资金。 6、宣传发动社会各界参与扶贫开发和脱贫攻坚，负责中央和省级机关企事业单位定点扶贫，沪滇对口帮扶和经济社会合作工作的协调和服务工作；指导、协调县级机关企事业单位、驻县单位定点扶贫工作；负责社会各界捐赠扶贫资金、物资的管理使用。 7、统筹组织脱贫攻坚考核，牵头做好乡镇党委和政府扶贫开发工作成效考核，行业扶贫工作成效考核，定点扶贫单位考核及贫困退出评估检查等工作。 8、承担绿春县南部山区综合开发领导小组办公室的职责，负责处理日常工作，编制总体规划和年度实施计划，并做好统筹协调和服务工作。根据领导小组安排对目标任务完成情况组织考核验收。 9、完成县委和县政府交办的其他任务。 （二）机构设置情况 绿春县人民政府扶贫开发办公室下设5个股室1个中心，分别为综合股、政策法规股、项目与规划股、行业扶贫股、社会帮扶协作股及绿春县扶贫开发技术服务中心。 （三）重点工作概述 2020年全县实现759户2810人贫困人口如期退出，同时防止已脱贫贫困户出现返贫。 1. 做好动态管理工作。做好贫困人口动态管理工作，收集贫困户的动态信息，包括人员变更、新识别、返贫、错评漏评等，做到应纳尽纳，应剔则剔。 2. 巩固脱贫成效。建立稳定脱贫长效机制，2020年，实现农村贫困人口脱贫，贫困地区基本公共服务主要领域指标接近全国平均水平。对标对表，按照“缺什么，补什么”的原则，加大20项巩固措施落实力度，围绕村级施工图、乡级路线图，积极统筹整合财政涉农资金，因地制宜探索符合全县的产业类型，调整产业结构，逐步实现人人可参与的产业模式，拓宽群众增收渠道。 3. 东西部扶贫协作工作。围绕项目实施、巩固提升、突出重点、消费扶贫等工作，按照“三带两转”的工作方针，坚持上海所能、绿春所需，把东西部扶贫协作更进一步融入全县脱贫攻坚工作大局，推动东西部扶贫协作向纵深发展。 4. 激发贫困户内生脱贫动力。加强政策引导、教育引导、典型引导，发挥村规民约作用，注重扶贫与扶志扶智结合，加快补齐贫困群众“精神短板”，让贫困群众想干、敢干、能干、会干。 二、预算单位基本情况 我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下： 在职人员编制16人，其中：行政编制 8人，事业编制8人。在职实有20人，其中： 财政全供养 20人，财政部分供养0人，非财政供养0人。 离退休人员 6人，其中： 离休 0人，退休 6人。 遗属补助3人。 车辆编制0辆，实有车辆0辆。 三、预算单位收入情况 （一）部门财务收入情况 2020年部门财务总收入 353.68万元，其中：一般公共预算财政拨款353.68万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。 与上年对比增加63.58万元，主要原因分析是：1、本年度新增县级配套专项扶贫资金24万元，2、本年度职工医疗由单位缴纳，3、按政策规定，本年度新增工会经费，4、调增人头经费等。 （二）财政拨款收入情况 2020年部门财政拨款收入 353.68万元，其中:本年收入353.68万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款353.68万元（本级财力353.68万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。 与上年对比增加63.58万元，主要原因分析是：1、本年度新增县级配套专项扶贫资金24万元，2、本年度职工医疗由单位缴纳，3、按政策规定，本年度新增工会经费，4、调增人头经费等。 四、预算单位支出情况 （本条分组按项级科目细化） 绿春县人民政府扶贫开发办公室2020年部门预算总支出 353.68万元。财政拨款安排支出 353.68万元，其中：基本支出353.68万元，与上年对比增加63.58万元，主要原因分析是：1、本年度新增县级配套专项扶贫资金24万元，2、本年度职工医疗由单位缴纳，3、按政策规定，本年度新增工会经费，4、调增人头经费等，项目支出0万元。 （一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 功能科目分组，主要用于……。 1、208（类）05（款）01(项）支出19.39万元，主要用于退休人员经费支出； 2、208（类）05（款）05(项）支出29.78万元，主要用于机关事业单位养老保险缴费支出； 3、208（类）05（款）06项）支出3.65万元，主要用于职业年金缴费支出； 4、213（类）05（款）01(项）支出282.29万元，主要用于我办干部职工工资福利支出、办公费、领导向上级汇报工作开展情况、职工出差、下乡、脱贫攻坚工作产生的公务用车运行费等支出； 5、210（类）11（款）01(项）支出18.57万元，主要用于我办干部职工医疗保险缴费支出。 （二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 （本条按部门预算支出经济科目分类） 经济科目分组（其中：基本支出353.68万元，项目支出0万元）。 1、工资福利支出287.8万元，主要包括：基本工资79.9万元，津贴补贴92.13万元，奖金14.01万元，绩效工资25.92万元，机关事业单位基本养老保险缴费29.78万元，职业年金缴费3.65万元，职工基本医疗保险缴费18.05万元，其他社会保障缴费2.03万元，住房公积金22.33万元。 2、商品和服务支出45.65万元，主要包括：办公费32.24万元、其他交通费用10.2万元、工会经费3.21万元。 3、对个人和家庭的补助20.23万元，主要包括：退休费19.15万元、生活补助1.08万元。 五、省对下专项转移支付情况 （一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况 无 （二）与中央配套事项 无 （三）按既定政策标准测算补助事项 无 六、政府采购预算情况 无 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计25.83万元，较上年减少0.26万元，下降0.99%，具体变动情况如下： （一）因公出国（境）费 绿春县人民政府扶贫开发办公室2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 增减变化原因:无增减。 （二）公务接待费 绿春县人民政府扶贫开发办公室2020年公务接待费预算为2.28万元，较上年减少0.02万元，下降0.87%，国内公务接待批次为70次，共计接待350人次。 增减变化原因：坚持厉行节约，减少公务接待。 （三）公务用车购置及运行维护费 绿春县人民政府扶贫开发办公室2020年公务用车购置及运行维护费为25.83万元，较上年减少0.26万元，下降0.99%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费25.83万元，较上年减少0.26万元，下降0.99%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。 增减变化原因:坚持厉行节约。 八、重点项目预算绩效目标情况 无 九、其他公开信息 （一）专业名词解释 1、财政拨款收入：为财政当年拨付的资金。 2、机关运行经费: 是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购 置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。 3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 4、“三公”经费: 纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指财政部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中： 1.因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。 2.公务用车购置及运行费：反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。3.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待)支出。 （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 绿春县人民政府扶贫开发办公室2020年机关运行经费安排45.65万元，与上年对比增加31.05万元。 主要原因分析：1、本年度新增县级配套专项扶贫资金24万元，2、按政策规定，本年度新增工会经费，3、调增人头经费等。 （三）国有资产占用情况 鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。
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