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2020年1月18日 目 录 第一部分 曲水县政协概况 一、部门预算单位构成 二、部门职责和机构设置 第二部分 曲水县政协2020年度部门预算明细表 第三部分曲水县政协2020年度部门预算数据分析 第四部分 名词解释 第一部分 曲水县政协概况 一、部门预算单位构成 此次预算公开部门为曲水县政协机关。 二、部门职责和机构设置 （一）部门职责。 中国人民政治协商会议的主要职能是政治协商和民主监督，组织参加政协的各党派、团体和各族各界人士参政议政。 政治协商，就是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。中国人民政治协商会议全国委员会和地方委员会可根据中国共产党、人民代表大会常务委员会、人民政府、民主党派、人民团体的提议，举行有各党派、团体的负责人和各族各界人士的代表参加的会议，进行协商，亦可建议上列单位将有关重要问题提交协商。 民主监督，就是对国家宪法、法律和法规的实施情况，对中共中央与国家领导机关制定的重大方针、政策的贯彻执行情况，对国家机关及其工作人员在履行职责、遵纪守法、为政清廉等方面的情况，通过建议和批评进行监督。 参政议政是政治协商和民主监督的拓展和延伸，其内容和形式除与政治协商和民主监督相同的以外，还包括选择人民群众关心、党政部门重视、政协有条件做的课题，组织调查和研究，积极主动地向党政领导机关提出建设性的意见；通过多种方式，广开言路，广开才路，充分发挥委员专长和作用，为改革开放和社会主义现代化建设献计献策等。 (二) 部门机构设置。 内设机构共1个：曲水县政协办公室 第二部分 曲水县政协2020年度预算明细表 （表格详见附件） 第三部分 曲水县政协2020年度预算数据分析 一、2020年度财政拨款收支预算情况总体说明 2020年曲水县政协拨款预算收入293.55万元，其中本年一般公共当年财政预算拨款收入293.55万元，上年结转结余0万元，支出293.55万元。 二、2020年度一般公共预算当年财政拨款情况说明 (一) 一般公共预算当年财政拨款规模变化情况。 2020年曲水县政协一般公共预算拨款收入293.55， 与上年相比增加70.11万元，增长31.38%，主要原因是项目经费及人员经费增加。 （二）一般公共预算当年财政拨款结构情况。 2020年县政协一般公共预算收入293.55万元，其中：基本支出234.12万元，占总预算收入的79.75%，项目支出59.43万元，占总预算收入的20.25%。 （三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。 1、201一般公共服务（类）20102政协事务（款）2010201行政运行（项）234.12万元。 2、201一般公共服务（类）20102政协事务（款）2010204政协会议（项）6.79万元。 3、201一般公共服务（类）20102政协事务（款）2010299其他政协事务支出（项）52.64万元。 三、2020年度一般公共预算基本支出情况说明 2020年曲水县政协基本支出234.12万元；其中：1、工资福利支出217.72万元，包括基本工资54.61万元，津贴补贴138.27万元，奖金15.57万元，其他工作福利支出9.27。2、商品和服务支出（机关运行经费）16.4万元，具体包括办公经费4.32万元，印刷费0.09万元、水费0万元，电费0.09万元，邮电费0.27万元、取暖费 0万元，差旅费0.54万元、维修维（护）费0.09万元，培训费0.18万元，公务用车运行维护11万元，其他商品和服务支出0.81万元。 四、2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明 曲水县政协2020年“三公”经费预算数11.3万元。具体预算安排如下：1、因公出国出（境）经费0万元，因公出国出境人数及批次为0；2、公务用车实际保有量3辆 ；3、车辆运行维护费用11.3万元；4、公务车辆购置经费0万元，5、公务接待费0万元，接待批次及接待人数按实际情况核定。 我单位严格贯彻落实中央“八项规定”、自治区“约法十章”和市委“八项要求”，以及厉行勤俭节约反对铺张浪费等相关规定，在实行“三公”经费预算和审计制度上，根据我单位实际情况进一步压缩预算支出，按照能不开支的尽量不开支，能少开支的尽量少开支的原则，严格控制公款接待及公车运行费用，进一步加强了“三公”经费的管理，严格执行因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置费及运行费“三公”经费预算，不挤占单位正常经费、专项经费，严格执行《西藏自治区“三公经费”支出监管暂行办法》（藏财预字〔2014〕5号）文件和《拉萨市公务接待管理办法》（拉委厅发〔2014〕27号）文件精神，严格控制“三公”经费支出。 五、2020年政府性基金预算支出情况说明 曲水县政协2020年无政府性基金预算支出。 六、2020年度收支预算情况总体说明 2020年曲水县政协预算收入总计293.55万元，其中一般公共预算当年财政拨款收入293.55万元，上年结转结余经费0万元，2020年曲水县政协总收入293.55万元，其中一般公共预算财政拨款支出293.55万元， 与上年相比增加70.11万元，增长31.38%，主要原因是项目经费及人员经费增加。 七、部门收入总表的说明 2020年曲水县政协预算收入293.55万元，与2019年相比增加了70.11万元，增长31.38%，其中一般公共预算拨款收入293.55万元，上年结转结余0万元。 八、2020年度支出预算情况说明 2020年曲水县政协预算支出293.55万元，其中：行政运行支出234.12万元，占总收入的79.75%，政协会议支出6.79万元，占总收入的2.31%，其他政协事务支出52.64万元，占总收入的17.94%。 九、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费安排使用情况说明。 商品和服务支出（机关运行经费）16.4万元，具体包括办公经费4.32万元，印刷费0.09万元、水费0万元，电费0.09万元，邮电费0.27万元、取暖费 0万元，差旅费0.54万元、维修维（护）费0.09万元，培训费0.18万元，公务用车运行维护11万元，其他商品和服务支出0.81万元。 （二）政府采购情况说明。 2020年曲水县政协办未安排政府采购预算。政府采购是由县政府采购中心统筹安排。 （三）国有资产占有使用情况说明。 截止2019年12月31日曲水县政协有公务用车3辆，房屋5间，总建筑面积80平方米。 （四）预算绩效情况说明。 曲水县政协办2020年未安排预算绩效安排。 （五）扶贫资金情况说明。 我单位2020年未安排扶贫资金 （六）举借债务情况说明。 本单位不存在举借债务情况。 第四部分 名词解释 一、财政拨款：指当年从曲水县财政取得的资金。 二、行政运行支出：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业目标所发生的支出。 |
