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2020年5月21日 目 录 第一部分 曲水县自然资源局概况 一、部门预算单位构成 二、部门职责和机构设置 第二部分 曲水县自然资源局2020年度部门预算明细表 一、财政拨款收支总表 二、一般公共预算支出表 三、一般公共预算基本支出表 四、一般公共预算“三公”经费支出表 五、政府性基金预算支出表 六、部门收支总表 七、部门收入总表 八、部门支出总表 第三部分 曲水县自然资源局2020年度部门预算数据分析 第四部分 名词解释 第一部分 曲水县自然资源局概况 一、部门预算单位构成 曲水县自然资源局为曲水县人民政府组成部门,正科级,财政一级预算行政单位,无下级预算机构,此次决算公开范围为自然资源局机关。 二、部门职责和机构设置 （一）部门职责。 自然资源局是县政府负责全县土地、建设用地、城乡地政统一管理工作机构和行政执法部门,主要职责是: 1、贯彻有关土地的法律、法规和政策,研究制定全县土地管理的具体方针、政策和实施办法,并负责组织实施和监督检查。 2、研究制订全县土地管理事业发展战略,预测中长期各类用需求情况,探索深化土地管理体制改革和土地使用制度办法。 3、统一管理全县土地和城乡地籍、地政工作,主管全县土地调查、统计、定级、登记、发证工作,会同有关部门进行土地估价工作,制定土地定级、估价标准及全县土地调查计划,组织和监督宗地价格,建立健全土地统计制度、地籍档案制度和土地动态信息监测体系,监督执行地籍管理技术规程。 4、根据国民经济和社会发展的战略目标规划、计划组织编制全县土地总体利用规划、计划和土地后备资源复垦开发规划、计划,并按计划管理程序上报下达,对规划、计划执行情况进行督促检查。 5、主管全县土地的农用地转用、占用、划拨、出让工作,统一审核、征地、划拨建设用地,按照权限,承办由县政府、市政府、省政府和国务院审批的建设用地的审查、报批,负责土地使用权出让的组织、协调、审查、报批和出让方案的落实。 6、管理土地市场,依据上级有关政策规范土地市场,负责全县国有土地使用权的招标、拍卖、转让、出租、抵押等的权属管理和监督检查。做好有关土地规费收缴管理和使用,并协助财税部门做好土地税费的征收工作。 7、查处土地违法案件,会同有关部门解决土地权属纠纷 8、负责全县土地管理方面的宣传、教育和科技工作,组织指导土地管理干部培训,做好土地管理信息工作。 9、承办县政府交办的其他事项。 （二）部门机构设置。 部门内设机构3个，曲水县自然资源局（曲水县林业和草原局 曲水县自然保护区管理局）为曲水县人民政府组成部门,正科级,财政一级预算行政单位,无下级预算机构。 第二部分 曲水县自然资源局2020年度预算明细表 (表格详见附件） 第三部分 曲水县自然资源局2020年度部门预算数据分析 一、2020年度财政拨款收支预算情况总体说明 曲水县自然资源局2020年度公共预算收入978.95万元，较上年增加了622.73万元,增加63.6%，以及上年结转8715.79万元。 二、2020年度一般公共预算当年财政拨款情况说明 （一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况。 2020年县自然资源局预算拨款978.95万元,与2019年同期相比增加了622.73万元,增加63.6%，主要原因是增加了行政运行和自然资源规划及管理经费，以及上年结转8715.79万元。 （二）一般公共预算当年财政拨款结构情况。 2020年我单位一般公共预算收入978.95万元,其中:基本支出156.52万元,占总预算收入的16%；项目支出822.43万元，占总预算收入的84%。 （三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。 1、220自然资源海洋气象等支出（类）22001自然资源事物（款）2200101行政运行（项）156.52万元； 2、220自然资源海洋气象等支出（类）22001自然资源事物（款）2200104自然资源规划及管理（项）391万元； 3、220自然资源海洋气象等支出（类）22001自然资源事物（款）2200106自然资源利用与保护（项）37万元； 4、220自然资源海洋气象等支出（类）22001自然资源事物（款）2200199其他自然资源事务支出（项）71.29万元； 5、220自然资源海洋气象等支出（类）22099其他自然资源海洋气象等支出（款）2209901自然资源事务（项）323.14万元。 三、2020年度一般公共预算基本支出情况说明 2020年一般公共预算行政运行支出156.52万元,其中;人员工资经费142.72万元，公用经费13.8万元。 四、2020年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明 严格贯彻落实中央“八项规定”、自治区“约法十章”和市委“八项要求”,以及厉行勤俭节约反对铺张浪费等相关规定,在实行“三公”经费预算和审计制度上,根据我局实际情况进一步压缩预算支出,按照能不开支的尽量不开支,能少开支的尽量少开支的原则,严格控制公款接待及公车运行费用,进一步加强了“三公”经费的管理,严格执行因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置费及运行费“三公”经费预算,不挤占单位正常经费、专项经费,严格执行《西藏自治区“三公经费”支出监管暂行办法》(藏财预字〔2014〕5号)文件和《拉萨市公务接待管理办法》(拉委厅发〔2014〕27号)文件精神,严格控制“三公”经费支出。2020年预算公务用车运行维护费9万元，公务接待费全部安排在后勤服务中心,由后勤服务中心统一接待，未安排公务用车购置费。 五、2020年度政府性基金预算支出情况说明 曲水县自然资源局2020年度没有使用政府性基金安排的支出。 六、2020年度收支预算情况总体说明 2020年度财政收入总预算9694.74万元，行政运行支出156.52万元，项目支出822.43万元，上年结转8715.79万元。 七、关于部门收入总表的说明 2020年预算收入978.95万元,其中:基本支出156.52万元,占总预算收入的16%,项目收入822.43万元,占总预算收入的84%。 八、关于部门支出总表的说明 2020年预算支出978.95万元,其中:基本支出156.52万元,占总预算支出的16%,项目支出822.43万元,占总预算支出的84%。 九、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费安排使用情况说明。 2020年一般公共预算行政运行156.52万元,占总预算收入的16%,其中：工资福利支出：142.72万元、公用经费13.8万元。其中：办公经费2.88万元、印刷费0.08万元、手续费0.08万元、电费0.08万元、邮电费0.24万元，差旅费0.48万元、培训费：0.16万元、维修（护）费0.08元、公务用车运行维护费9万元、其他商品服务支出0.72万元。 （二）政府采购情况说明。 2020年在年初预算中未安排政府采购预算,政府采购是由县财政局采购中心统筹安排,如需进行政府采购的部门向县委、县政府提交申请,批准后由县财政局等部门组织进行政府采购。 （三）国有资产占有使用情况说明。 2020年曲水县自然资源局国有资产总值12570.47万元，其中：固定资产原值44.7万元，流动资产12525.77万元，公车占有量1辆。 （四）预算绩效情况说明及重点项目预算绩效目标。 1.2020年绩效情况说明：2020年未安排预算绩效评价。 2.2020年重点项目预算绩效目标表:2020年未安排预算绩效评价。 （五）扶贫资金管理使用情况说明及绩效目标表。 2020年度曲水县自然资源局无扶贫资金。 （六）政府债务情况。 2020年曲水县自然资源局无债务情况。 第四部分 名词解释 一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。 二、其他收入：指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 三、征地和拆迁补偿支出：反应地方人民政府在征地补偿和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着物、拆迁补偿费等支出。 |
