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2020年5月21日 目 录 第一部分 曲水县林业和草原局概况 一、部门预算单位构成 二、部门职责和机构设置 第二部分 曲水县林业和草原局2020年度部门预算明细表 一、财政拨款收支总表 二、一般公共预算支出表 三、一般公共预算基本支出表 四、一般公共预算“三公”经费支出表 五、政府性基金预算支出表 六、部门收支总表 七、部门收入总表 八、部门支出总表 第三部分 曲水县林业和草原局2020年度部门预算数据分析 第四部分 名词解释 第一部分 曲水县林业和草原局概况 一、部门预算单位构成 曲水县林业和草原局和林管站组成。 二、部门职责和机构设置 （一）部门职责。 1、贯彻执行国家、自治区、拉萨市有关林业和园林绿化的法律、法规及规章，拟定曲水县林业及其生态环境建设、园林绿化发展战略、中长期规划，并组织实施。组织开展森林资源、陆生野生动植物资源、湿地和荒漠的调查、动态监测和评估，并发布相关信息。会同有关部门开展林业生态文明建设的有关工作。 2、组织、协调、指导、监督全县造林绿化工作。制定全县造林绿化的指导性计划。组织、指导植树造林、封山育林和以植树种草等生物措施防治水土流失工作。指导、监督全民义务植树、森林采伐迹地更新。指导全县苗圃、森林公园、公益林、商品林和风景林的培育、园林绿化基地的建设和管理。 3、承担森林资源保护发展监督管理的责任。组织编制并监督执行森林保护工作规划，监督检查林木的凭证采伐、运输。负责古树名木调查。实施木材流通管理。拟订林地保护规划并指导实施，依法审核林地征用、占用项目。组织、指导林地、林权登记管理工作。 4、组织、协调、指导、监督全县湿地保护工作。组织拟订全县湿地保护规划。组织实施建立湿地保护小区、湿地公园等保护管理工作，监督湿地的合理利用，承担有关国际湿地公约的履约工作。 5、组织、协调、指导、监督全县荒漠化防治工作。组织拟订全县防沙治沙、沙化土地封禁保护区建设规划。拟订防荒漠化治理规定并监督实施。监督沙化土地的合理利用。组织、指导建设项目对土地沙化影响的审核，组织、指导沙尘暴灾害预测预报和应急处置。 6、组织、指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测。监督管理全县陆生野生动植物猎捕或采集，驯养繁殖或培育及经营利用。 7、负责林业系统自然保护区、森林公园的监督管理。依法开展森林、湿地、荒漠化和陆生野生动植物类型自然保护区的建设和管理，做好林业生物种质资源、植物新品种保护，配合有关部门做好濒危物种进出口（境）管理。 （二）部门机构设置。 部门内设机构1个，为财政一级预算行政单位,无下级预算机构,此次决算公开范围为林业和草原局机关。 第二部分 曲水县林业和草原局2020年度预算明细表 （表格详见附件） 第三部分 曲水县林业和草原局2020年度部门预算数据分析 一、2020年度财政拨款收支预算情况总体说明 曲水县林业和草原局2020年度公共预算收入1527.62万元，较上年减少1121.01万元,减少42.3%，上年结转2927.62万元。 二、2020年度一般公共预算当年财政拨款情况说明 （一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况。 2020年度县林业和草原局预算拨款1527.62万元,与2019年同期相比减少了1121.01万元,减少42.3%，主要原因是上级部分资金今年单独下了指标。 （二）一般公共预算当年财政拨款结构情况。 2020年一般公共预算收入1527.62万元,其中:基本支出224.95万元,占总预算收入的14.7%；项目支出1302.67万元，占总预算收入的85.3%。 （三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。 1、213农林水支出（类）21302林业（款）2130201行政运行（项）224.95万元； 2、213农林水支出（类）21302林业（款）2130202一般行政管理事务（项）15万元； 3、213农林水支出（类）21302林业（款）2130205森林培育（项）30万元； 3、213农林水支出（类）21302林业（款）2130209森林生态效益补偿（项）615万元； 4、213农林水支出（类）21302林业（款）2130211动植物保护（项）500万元； 5、213农林水支出（类）21302林业（款）2130299其他林业和草原支出（项）142.67万元。 三、2020年度一般公共预算基本支出情况说明 2020年一般公共预算行政运行支出224.95万元,其中;人员工资经费217.75万元，公用经费7.2万元。 四、2020年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明 我单位严格贯彻落实中央“八项规定”、自治区“约法十章”和市委“八项要求”,以及厉行勤俭节约反对铺张浪费等相关规定,在实行“三公”经费预算和审计制度上,根据我局实际情况进一步压缩预算支出,按照能不开支的尽量不开支,能少开支的尽量少开支的原则,严格控制公款接待及公车运行费用,进一步加强了“三公”经费的管理,严格执行因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置费及运行费“三公”经费预算,不挤占单位正常经费、专项经费,严格执行《西藏自治区“三公经费”支出监管暂行办法》(藏财预字〔2014〕5号)文件和《拉萨市公务接待管理办法》(拉委厅发〔2014〕27号)文件精神,严格控制“三公”经费支出。2020年预算中无公务用车运行维护费，公务接待费全部安排在后勤服务中心,由后勤服务中心统一接待，未安排公务用车购置费。 五、2020年度政府性基金预算支出情况说明 2020年度没有使用政府性基金安排的支出。 六、2020年度收支预算情况总体说明 2020年度林业和草原局财政收入总预算4455.24万元，行政运行支出224.95万元，项目支出1302.67万元，上年结转2927.62万元。 七、关于部门收入总表的说明 2020年预算收入1527.62万元,其中:基本支出224.95万元,占总预算收入的14.7%,项目收入1302.67万元,占总预算收入的85.3%。 八、关于部门支出总表的说明 2020年预算支出1527.62万元,其中:基本支出224.95万元,占总预算支出的14.7%,项目支出1302.67万元,占总预算支出的85.3%。 九、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费安排使用情况说明。 2020年度一般公共预算行政运行224.95万元,占总预算收入的14.7%,其中：工资福利支出：217.75万元、公用经费7.2万元。其中：办公经费4.32万元、印刷费0.12万元、手续费0.12万元、电费0.12万元、邮电费0.36万元，差旅费0.72万元、培训费：0.24万元、维修（护）费0.12元、其他商品服务支出1.08万元。 （二）政府采购情况说明。 2020年曲水县林业和草原局在年初预算中未安排政府采购预算,政府采购是由县财政局采购中心统筹安排,如需进行政府采购的部门向县委、县政府提交申请,批准后由县财政局等部门组织进行政府采购。 （三）国有资产占有使用情况说明。 2020年度单位国有资产总值6971.28元，其中：固定资产原值 288.73万元，流动资产6682.55万元，公车占有量2辆。 （四）预算绩效情况说明及重点项目预算绩效目标表。 1.2020年绩效情况说明：2020年未安排预算绩效评价。 2.2020年重点项目预算绩效目标表：2020年度未安排绩效评价。 （五）扶贫资金管理使用情况说明及绩效目标表。 2020年度曲水县林业和草原局无扶贫资金。 （六）政府债务情况。 2020年度曲水县林业和草原局无债务情况。 第四部分 名词解释 一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。 二、其他收入：指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 三、林区公共支出：反映林区公共支出。 |
