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2020年1月18日 目 录 第一部分 曲水县国家安全委员会办公室概况 一、部门预算单位构成 二、部门职责和机构设置 第二部分 曲水县国家安全委员会办公室2020年度部门预算明细表 一、财政拨款收支总表 二、一般公共预算支出表 三、一般公共预算基本支出表 四、一般公共预算“三公”经费支出表 五、政府性基金预算支出表 六、部门收支总表 七、部门收入总表 八、部门支出总表 第三部分 曲水县国家安全委员会办公室2020年度部门预算数据分析 第四部分 名词解释 第一部分 曲水县国家安全委员会办公室概况 一、部门预算单位构成 此次预算公开只包含曲水县国家安全委员会办公室。 二、部门职责和机构设置 （一）部门职责。 1、承担国家安全协调联络职责，县委国家安全委员会下设县维护国家安全工作指挥部，指挥部的日常工作由县委国家安全委员会办公室承担。 2、积极支持配合上级国家安全机关开展的相关专项工作，认真完成上级国家安全部门交办的各项工作任务，接受上级国家安全机关的工作业务指导。 3、负责开展国家安全观念和敌情意识、政治稳定工作的宣传教育，开展国家安全法律知识宣传教育，提高广大干部群众国家安全意识。 4、负责了解、掌握、追踪影响政治稳定的重点人员并进行思想教育。 5、按照相关工作要求做好有关人员的政治审查工作。 6、协助有关部门预防和处置国内外敌对势力、非法宗教势力、民族分裂势力的渗透、煽动和破坏活动。 7、协助有关部门做好保密工作。 8、做好业务基础工作、建立健全和管理好各种资料档案。 9、督促、指导各乡镇、各部门（单位）国家安全工作，全面掌握基层国家安全工作贯彻落实情况。 10、建立本县社情收集体系，重点关注涉外、涉稳、涉敌、涉密、涉重大经济利益等方面的情报信息，为县委、县政府有关决策提供帮助。组织开展本县涉及国家安全和社会政治稳定事项基础情况调研，为国家安全工作提供基础性信息支持。 11、建立健全本县涉外管理及安全保卫规章制度，协助重点要害部门做好内部安全防范工作，参与大型涉外活动安全保卫工作。 12、承办县委、县政府交办的其他事项。 （二）部门机构设置。 部门内设机构1个，为曲水县委国家安全委员会办公室。 第二部分 曲水县国家安全委员会办公室2020年度预算明细表 （表格详见附件） 第三部分 曲水县国家安全委员会办公室2020年度部门预算数据分析 一、2020年度财政拨款收支预算情况总体说明 2020年曲水县国家安全委员会办公室一般公共预算拨款收入27万元,上年结转结余经费0万元;一般公共预算财政拨款支出27万元,上年结转结余支出0万元,我单位为2020年新成立单位。 二、2020年度一般公共预算当年财政拨款情况说明 （一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况。 2020年曲水县国家安全委员会办公室一般公共预算拨款收入27万元。 （二）一般公共预算当年财政拨款结构情况。 2020年曲水县国家安全委员会办公室无行政运行拨款,因我单位为2020年新成立单位，在2020年预算通过人大会议审批时还未成立.其他共产党事务支出27万元，占总预算的100%。 （三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。 一般公共服务201（类）其他共产党事务20136（款）其他共产党事务支出2013699（项）27万元。 三、2020年度一般公共预算基本支出情况说明 我单位为2020年1月新成立单位，2020年预算通过人大会时还未成立，所以我单位未做基本支出预算。 四、2020年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明 我单位严格贯彻落实中央“八项规定”、自治区“约法十章”和市委“八项要求”,以及厉行勤俭节约反对铺张浪费等相关规定,在实行“三公”经费预算和审计制度上,根据我单位实际情况进一步压缩预算支出,按照能不开支的尽量不开支,能少开支的尽量少开支的原则,严格控制公款接待及公车运行费用,进一步加强了“三公”经费的管理,严格执行因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置费及运行费“三公”经费预算,不挤占单位正常经费、专项经费,严格执行《西藏自治区“三公经费”支出监管暂行办法》(藏财预字〔2014〕5号)文件和《拉萨市公务接待管理办法》(拉委厅发〔2014〕27号)文件精神,严格控制“三公”经费支出。2020年无“三公”经费预算，无公务接待费预算，无因公出国经费预算。 五、2020年度政府性基金预算支出情况说明 我单位2020年无政府性基金预算支出。 六、2020年度收支预算情况总体说明 2020年曲水县国家安全委员会一般公共预算当年拨款收入27万元,上年结转结余经费0万元；一般公共预算当年财政拨款支出27万元,上年结转结余支出0万元,我单位为2020年新成立单位。 七、关于部门收入总表的说明 2020年我单位部门收入合计27万元,其中:行政运行0万元,其他共产党事务支出27万元。占总收入的100%。 八、关于部门支出总表的说明 2020年部门支出合计27万元,其中:行政运行0万元,专项经费支出27万元,占总支出的100%。 九、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费安排使用情况说明。 我单位为2020年新成立单位，2020年预算通过人大审批时还未成立，现有工作人员工资福利支出、商品服务支出经费在原单位预算（县委办）。所以未预算机关运行经费。 （二）政府采购情况说明。 我单位在年初预算中未安排政府采购预算,政府采购是由县财政局采购中心统筹安排,如需进行政府采购的部门向县委、县政府提交申请,批准后由县财政局等部门组织进行政府采购。 （三）国有资产占有使用情况说明。 固定资产:办公房屋一间，面积36平方米。 （四）预算绩效情况说明及重点项目预算绩效目标表。 2020年我单位未安排预算绩效。 （五）扶贫资金管理使用情况说明及绩效目标表。 2020年我单位未安排扶贫资金。 （六）政府债务情况。 我单位不存在举借债务情况。 第四部分 名词解释 一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。 二、其他收入：指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 三、行政运行支出:指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。 四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。 五、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 说 明 按照机构改革相关要求，中共曲水县委国家安全委员会办公室于2020年1月开始单独办公，我办还未单独办公，因此行政运行（基本支出）预算列在县政法委财政预算中，现有的2名工作人员（原单位是县委办）工资福利支出、商品服务支出等经费预算均列在县委办的预算中，所以没有预算机关运行经费。我办现有的27万元办公经费（无其他经费），在2020年度财政预算通过人大审批时列在县政法委的预算经费里，从2020年1月我办独立办公后转到我办的，特此说明。 |
