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2020年1月18日 目 录 第一部分 曲水县应急管理局概况 一、部门预算单位构成 二、部门职责和机构设置 第二部分 曲水县应急管理局2020年度部门预算明细表 一、财政拨款收支总表 二、一般公共预算支出表 三、一般公共预算基本支出表 四、一般公共预算“三公”经费支出表 五、政府性基金预算支出表 六、部门收支总表 七、部门收入总表 八、部门支出总表 第三部分 曲水县应急管理局2020年度部门预算数据分析 第四部分 名词解释 第一部分 曲水县应急管理局概况 一、部门预算单位构成 曲水县应急管理局为曲水县政府组成部门，正科级，县级预算单位，无下级预算机构，此次决算公开范围为县应急管理局机关。 二、部门职责和机构设置 （一）部门职责。 根据曲委办下发的“三定”方案，县应急管理局主要履行以下职责： 1、贯彻执行党和国家有关应急管理的方针政策和法律法规；负责全县应急管理工作；拟订全县应急管理各项规章制度；组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划；组织编制全县总体安全生产、自然灾害等专项预案；组织制订部门规章、规程和标准并监督实施。 2、综合监督管理全县应急管理工作，指导协调各乡（镇）、各功能区、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作，执行事故灾难和自然灾害分级应对制度，承担全县应对较大灾害指挥部工作，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急设施建设。 3、定期分析研判全县应急管理形势，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，研究协调解决重大问题。 4、牵头建立统一应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。 5、负责安全生产综合监督管理和职责范围内的工矿商贸行业安全生产监督管理工作；按照分级、属地原则，依法监督检查全县工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律、法规、规章情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作；负责监督管理工矿商贸行业企业安全生产工作；监督检查新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况；依法组织并指导监督实施安全生产准入制度；负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹经营单位安全生产监督管理工作。 6、组织、指导全县应急管理、安全生产宣传教育和培训工作；组织、指导并监督特种作业人员（特种设备作业人员除外）的考核工作和生产经营单位主要经营管理者、安全管理人员的安全资格考核工作；组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。 7、统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。 8、统筹应急救援力量建设，负责森林和草原火灾扑救、防洪抢险、水早灾害防治、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，管理全县综合性应急救援队伍，指导地方及社会应急救援力量建设。 9、承担森林和草原火灾、水早灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。 10、负责全县消防工作，指导全县消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。 11、组织协调本县灾害救助工作，组织指导灾情核查损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。监督检查生产经营单位作业场所安全情况和重大危险源监控、重大事故隐患的整改工作，依法查处不具备安全生产条件的生产经营单位。 12、承办县安全生产委员会的日常工作。 13、承办县委、县政府交办的其他事项。 （二）部门机构设置。 县应急管理局内设1个行政机构(正科级),县应急管理局办公室。 第二部分 应急管理局2020年度预算明细表 （表格详见附件） 第三部分 应急管理局2020年度部门预算数据分析 一、2020年度财政拨款收支预算情况总体说明 曲水县应急管理局2020年一般公共预算拨款386万元，与2019年同期相比较增加了88.33万元，同比相增加了29.7%，主要原因为消防部门业务经费、消防训练塔建设费及灾害防治经费增加。 二、2020年度一般公共预算当年财政拨款情况说明 （一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况，与上年预算数同口径比较。 曲水县应急管理局2020年一般公共预算拨款386万元，与2019年同期相比较增加了88.33万元，同比相增加了29.7%，主要原因为消防部门业务经费、消防训练塔建设费及灾害防治经费增加。 （二）一般公共预算当年财政拨款结构情况，分大类说明金额及占比。 曲水县应急管理局2020年一般公共预算拨款386万元，其中消防事务为220.5万元，占总预算收入的57.1%；应急管理事务为157.5万元，占总预算收入的40.8%；灾害事务为8万元，占总预算收入的2%。 （三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。 1、224灾害防治及应急管理支出（类）22401应急管理事务（款）2240101行政运行（项）102.9万元； 2、224灾害防治及应急管理支出（类）22401应急管理事务（款）2240106安全监管（项）25万元； 3、224灾害防治及应急管理支出（类）22401应急管理事务（款）2240108应急救援（项）10万元； 4、224灾害防治及应急管理支出（类）22401应急管理事务（款）2240199其他应急管理支出（项）19.6万元； 5.224灾害防治及应急管理支出（类）22402消防事务（款）2240299其他消防支出（项）220.5万元； 6.224灾害防治及应急管理支出（类）22406灾害事务（款）2240699其他自然灾害防治支出（项）8万元。 三、2020年度一般公共预算基本支出情况说明 2020年曲水县应急管理局一般公共预算基本支出为102.9万元。 （一）工资福利支出93.9万元，其中基本工资23.74万元、津贴补贴57.57万元、奖金6.56万元、其他工资福利支出6.03万元； （二）商品和服务支出9万元，其中办公费1.8万元、印刷费0.05万元、手续费0.05万元、电费0.05万元、邮电费0.15万元、差旅费0.3万元、维护费0.05万元、培训费0.1万元、公务用车运行维护费6万元、其他商品和服务支出0.45万元。 四、2020年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明 我单位严格贯彻落实中央“八项规定”、自治区“约法十章”和市委“八项要求”，以及厉行勤俭节约反对铺张浪费等相关规定，在实行“三公”经费预算和审计制度上，根据我单位实际情况进一步压缩预算支出，按照能不开支的尽量不开支，能少开支的尽量少开支的原则，严格控制公款接待及公车运行费用没进一步加强了“三公”经费管理，严格执行因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置费及运行费“三公”经费预算，不挤占单位正常经费、专项经费，严格执行《西藏自治区“三公经费”支出监管暂行办法》（藏财预字【2014】5号）文件和《拉萨市公务接待管理办法》（拉委厅发【2014】27号）文件精神，曲水县应急管理局2020年“三公”经费预算数6万元，上年公务用车运行维护费支出5.998万元，与上年对比增加了0.002万元。严格控制“三公”经费支出，基本确保了“三公”经费零增长。主要承担我局下乡检查工作。具体预算安排如下: 1、因公出国出(境)经费0万元，因公出国出境人数及批次为0; 2、公务用车实际保有量2辆，其中2辆为执法车辆； 3、公务用车运行维护费用为6万元; 4、公务车辆购置经费0万元； 5、公务接待费0万元。 五、2020年度政府性基金预算支出情况说明 曲水县应急管理局2020年度没有使用政府性基金安排的支出。 六、2020年度收支预算情况总体说明 曲水县应急管理局2020年一般财政拨款收支总预算为386万元。全部为当年财政拨款，与2019年同期相比较增加了88.33万元，同比相增加了29.7%，主要原因为消防部门业务经费、消防训练塔建设费及灾害防治经费增加。 七、关于部门收入总表的说明 曲水县应急管理局2020年度财政拨款收入预算为386万元。386万元全部为当年财政拨款。 八、关于部门支出总表的说明 曲水县应急管理局2020年一般公共预算拨款为386万元。当年财政拨款386万元。具体如下： 1、基本支出为102.9万元，主要为行政运行费用； 2、项目支出为283.1万元。主要为消防事务支出、安全监管支出、应急救援支出、和灾害事务支出。 九、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费安排使用情况说明。 2020年曲水县应急管理局一般公共预算基本支出为102.9万元。 1、工资福利支出93.9万元，其中基本工资23.74万元、津贴补贴57.57万元、奖金6.56万元、其他工资福利支出6.03万元； 2、商品和服务支出9万元，其中办公费1.8万元、印刷费0.05万元、手续费0.05万元、电费0.05万元、邮电费0.15万元、差旅费0.3万元、维护费0.05万元、培训费0.1万元、公务用车运行维护费6万元、其他商品和服务支出0.45万元。 （二）政府采购情况说明。 我单位在年初预算中未安排政府采购预算,政府采购是由县财政局采购中心统筹安排,如需进行政府采购的部门向县委、县政府提交申请,批准后由县财政局等部门组织进行政府采购。 （三）国有资产占有使用情况说明。 2020年曲水县应急管理局国有资产总值37022269.56元，其中：流动资产36800175.51元，固定资产222094.05元。车辆保有量2辆。 （四）预算绩效情况说明及重点项目预算绩效目标表。 曲水县应急管理局2020年度无财政支出绩效项目。 （五）扶贫资金管理使用情况说明及绩效目标表。 2020年曲水县应急管理局未安排扶贫资金。 （六）政府债务情况（本部门及所属单位使用和管理政府债券资金情况，包括相关政府债券资金总体规模、项目安排）。 2020年曲水县应急管理局没有待偿还的债务、待回购的股权投资。 第四部分 名词解释 一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。 二、其他收入：指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 三、行政运行支出:指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。 四、一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。 五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。 六、项目支出:指在基本支出之外为了完成特定的行政任务和事业目标所发生的支出。 七、上年结转,指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。 八、年末结转和结余:指以前年度预算支出未完成,按照有关规定结转到当年或以后年度继续使用的资金。 |
