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2020年1月18日 目 录 第一部分 曲水县委党校概况 一、部门预算单位构成 二、部门职责和机构设置 第二部分 曲水县委党校2020年度部门预算明细表 一、财政拨款收支总表 二、一般公共预算支出表 三、一般公共预算基本支出表 四、一般公共预算“三公”经费支出表 五、政府性基金预算支出表 六、部门收支总表 七、部门收入总表 八、部门支出总表 第三部分 曲水县委党校2020年度部门预算数据分析 第四部分 名词解释 第一部分 曲水县委党校概况 一、部门预算单位构成 此次预算公开部门为曲水县委党校，没有二级预算部门。 二、部门职责和机构设置 （一）部门职责。 坚决拥护党的领导，宣传党的政策，培养党的干部。从服务县委和政府工作大局的角度去完成、谋划和部署工作，为推动县域政治、经济、社会、文化、教育等等各项事业发展提供人才保障与智力保障。 （二）部门机构设置。 部门内设机构1个，为党校办公室。 第二部分 曲水县委党校2020年度部门预算明细表 （表格详见附件） 第三部分 曲水县委党校2020年度部门预算数据分析 一、2020年度财政拨款收支预算情况总体说明 2020年曲水县委党校财政拨款预算收入214.27万元，其中一般公共预算当年财政拨款收入214.27万元；本年财政拨款预算支出214.27万元，其中一般公共预算财政拨款支出214.27万元。 二、2020年度一般公共预算当年财政拨款情况说明 2020年曲水县委党校一般公共预算支出214.27万元，其中，基本支出146.96万元，项目支出67.31万元。 （一）2020年曲水县委党校一般公共预算财政拨款214.27万元，2019年曲水县委党校没有单独列预算数，无法做同口径对比。 （二）2020年曲水县委党校一般公共预算支出214.27万元，其中，基本支出146.96万元，占总预算支出的68.6%，项目支出67.31万元，占总预算支出的31.4%。 （三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。 1、201一般公共服务（类）20132组织事务（款）2013299其他组织事务（项）67.31万元。 2、201一般公共服务（类）20136其他共产党事务支出（款）2013699其他共产党事务支出（项）146.96万元。 三、2020年度一般公共预算基本支出情况说明 曲水县委党校2020年度一般公共预算基本支出146.96万元，其中机关工资福利支出139.16万元，机关商品服务支出7.8万元。机关商品服务支出7.8万元，包括办公费2.88万元，印刷费0.08万元，手续费0.08万元，电费0.08万元，邮电费0.24万元，差旅费0.48万元，维修（护）费0.16万元，培训费0.08万元，公务用车运行维护费3万元及其他商品服务支出0.72万元。 四、2020年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明 我单位严格贯彻落实中央“八项规定”、自治区“约法十章”和市委“八项要求”，以及厉行勤俭节约反对铺张浪费等相关规定，在实行“三公”经费预算和审计制度上，根据我单位实际情况进一步压缩预算支出，按照能不开支的尽量不开支，能少开支的尽量少开支的原则，严格控制公款接待及公车运行费用没进一步加强了“三公”经费管理，严格执行因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置费及运行费“三公”经费预算，不挤占单位正常经费、专项经费，严格执行《西藏自治区“三公经费”支出监管暂行办法》（藏财预字【2014】5号）文件和《拉萨市公务接待管理办法》（拉委厅发【2014】27号）文件精神，严格控制“三公”经费支出，2020年一般公共预算“三公”经费为3万元,全部为公务用车运行经费，2019年曲水县委党校没有单独列预算数，无法做同口径对比。 五、2020年度政府性基金预算支出情况说明 2020年曲水县委党校未安排政府性基金预算支出。 六、2020年度收支预算情况总体说明 2020年曲水县委党校一般公共预算拨款收入214.27万元，一般公共服务支出214.27万元，其中一般公共服务基本支出146.96万元，一般公共服务项目支出67.31万元。一般公共服务基本支出146.96万元，其中机关工资福利支出139.16万元，机关商品服务支出7.8万元。一般公共服务项目支出67.31万元，其中，党建经费2.21万元，党校培训经费60万元，县委党校购置单位办公桌椅经费5.1万元。 七、关于部门收入总表的说明 2020年曲水县委党校一般公共服务收入214.27万元，其中基本收入146.96万元，项目收入67.31万元，2019年曲水县委党校没有单独列预算数，无法做同口径对比。 八、关于部门支出总表的说明 2020年曲水县委党校一般公共预算支出214.27万元，其中，基本支出146.96万元，占总预算支出的68.6%，项目支出67.31万元，占总预算支出的31.4%，2019年曲水县委党校没有单独列预算数，无法做同口径对比。 九、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费安排使用情况说明。 曲水县委党校2020年度一般公共预算基本支出146.96万元，其中机关工资福利支出139.16万元，机关商品服务支出7.8万元。项目支出67.31万元，其中，党建经费2.21万元，党校培训经费60万元，县委党校购置单位办公桌椅经费5.1万元。 （二）政府采购情况说明。 我单位在年初预算中未安排政府采购预算,政府采购是由县财政局采购中心统筹安排,如需进行政府采购的部门向县委、县政府提交申请,批准后由县财政局等部门组织进行政府采购。 （三）国有资产占有使用情况说明。 截止2019年12月31日我单位公务用车1辆，租借县教育局房屋两间，1间办公室，1间培训室。 （四）预算绩效情况说明及重点项目预算绩效目标表。 2020年本部门无预算绩效内容。 （五）扶贫资金管理使用情况说明及绩效目标表。 我单位2020年未安排扶贫资金。 （六）政府债务情况。 本单位不存在举借债务情况。 第四部分 名词解释 一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。 二、其他收入：指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 |
