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2020年01月18日 目 录 第一部分 曲水县卫生健康委员会概况 一、部门预算单位构成 二、部门职责和机构设置 第二部分 曲水县卫生健康委员会2020年度部门预算明细表 第三部分 曲水县卫生健康委员会2020年度部门预算数据分析 第四部分 名词解释 第一部分 曲水县卫生健康委员会概况 一、部门预算单位构成 2020年度预算公开包括以下单位数据:曲水县卫生健康委员会 二、部门职责和机构设置 （一）部门职责。 1、贯彻落实国家、自治区、市卫生工作的方针、政策、技术标准、并组织实施。 2、制订并组织实施全县卫生事业发展的总体规划，协调管理全县卫生资源的配置，制订符合本县社区卫生服务的标准并组织实施。 3、依据卫生法律法规、标准对全县公共卫生、劳动卫生、学校卫生、环境卫生、食品卫生等实施监督管理，组织实施本县食品、化妆品、保健品等健康相关产品质量管理工作，依法监督管理全县医疗机构，监督实施义务人员职业标砖，医疗质量标准和服务规范。 4、贯彻预防为主方针，开展全民健康教育，制订对人体健康危害严重疾病的防治规划，组织对重大疾病的综合防治。 5、制订并实施全县妇幼卫生、优生优育工作的发展规划，落实农村卫生、妇幼卫生工作规划和母婴保健专项技术的实施，指导并监督初级卫生保健条例的实施。 6、贯彻落实国家对中西藏药工作方针，促进我县中西、藏药事业的发展。 7、遇到重大突发事件广和自然灾害，在县政府的统一领导下。组织协调全县卫生力量，协助各部门和有关部门对重大突发疫情，病情实施紧急处置，以及抢救伤病员，防治和控制疾病的发生、蔓延。 （二）部门机构设置。 部门内设机构2个。计生办，办公室。 第二部分 曲水县卫生健康委员会2020年度部门预算明细表 （表格详见附件） 第三部分 曲水县卫生健康委员会2020年度部门预算数据分析 一、2020年度财政拨款收支预算情况总体说明 2020年曲水县卫生健康委员会一般公共预算财政拨款总收入10715.43万元，一般公共预算财政拨款总收入4606.18万元 ，上年结转结余6109.25万元，与上年相比当年拨款收支增加1347.23万元，增加原因主要是综合医院、中医（民族）医院等项目经费增加。 二、2020年度一般公共预算当年财政拨款情况说明 2020年曲水县卫生健康委员会一般公共预算财政拨款收入4606.18万元，其中：基本支出68.28万元，项目支出4537.9万元。 （一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况，与上年预算数同口径比较。 2020年曲水县卫生健康委员会一般公共预算财政拨款收入4606.18万元。与上年相比减少1458.69万元。减少原因是上年结转综合医院、中医（民族）医院等项目经费为使用完。 （二）一般公共预算当年财政拨款结构情况，分大类说明金额及占比。 2020年曲水县卫生健康委员会一般公共预算财政拨款总收入4606.18万元，其中：基本支出68.28万元，占总预算收入的1.48%，项目支出4537.9万元，占总预算收入的98.52%。 （三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。 1、210卫生健康支出（类）21001卫生健康管理事务（款）2100101行政运行（项）68.28元。 2、210卫生健康支出（类）21001卫生健康管理事务（款）2100199其他卫生健康管理事务支出（项）2567.64万元。 3、210卫生健康支出（类）21003基层医疗卫生机构（款）2100302乡镇卫生院（项）488.82万元。 4、210卫生健康指出（类）21003基层医疗卫生机构（款）2100399其他基层医疗卫生机构支出（项）135.17万元。 5、210卫生健康更支出（类）21004公共卫生（款）2100408基本公共卫生服务（项）386.9万元。 6、210卫生健康更支出（类）21007计划生育支出（款）2100717计划生育服务（项）20万元。 7、210卫生健康支出（类）21016老龄卫生健康事务（款）2101601老龄卫生健康事务（项）200.01万元。 9、210卫生健康支出（类）21099其他卫生健康支出（款）2109901其他卫生健康支出（项）739.39万元。 三、2020年度一般公共预算基本支出情况说明 2020年曲水县卫生健康委员会一般基本支出68.28万元。基本工资17.39万元，津贴补贴38.92万元，奖金4.53万元，其他工资福利支出2.64万元。商品和服务支出4.8万元。其中：办公费1.08万元，印刷费0.03万元，手续费0.03万元，电费0.03万元，邮电费0.09万元，差旅费0.18万元，培训费0.06万，公务用车运行维护费3万元，其他商品服务支出0.27万元。 四、2020年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明 我单位严格贯彻落实中央“八项规定”、自治区“约法十章”和市委“八项要求”，以及厉行勤俭节约反对铺张浪费等相关规定，在实行“三公”经费预算和审计制度上，根据我单位实际情况进一步压缩预算支出，按照能不开支的尽量不开支，能少开支的尽量少开支的原则，严格控制公款接待及公车运行费用没进一步加强了“三公”经费管理，严格执行因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置费及运行费“三公”经费预算，不挤占单位正常经费、专项经费，严格执行《西藏自治区“三公经费”支出监管暂行办法》（藏财预字【2014】5号）文件和《拉萨市公务接待管理办法》（拉委厅发【2014】27号）文件精神，严格控制“三公”经费支出，确保了“三公”经费零增长。2020年预算“三公”经费为6万元,较上年增加了4.85万元，增加原因为下乡业务增多。公务接待全部安排在后勤服务中心,由后勤服务中心统一核算。 五、2020年度政府性基金预算支出情况说明 我部门2020年度没有使用政府性基金安排的支出。 六、2020年度收支预算情况总体说明 2020年曲水县卫生健康委员会一般公共预算财政拨款总收入10715.43万元，其中：一般公共预算拨款收入4606.18万元，上年结转6109.25万元。 七、关于部门收入总表的说明 2020年曲水县卫生健康委员会一般公共预算财政拨款总收入10715.43万元。 八、关于部门支出总表的说明 2020年曲水县卫生健康委员会一般公共预算财政拨款总收入10715.43万元，其中：基本支出68.28万元，项目支出10647.15万元。 九、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费安排使用情况说明。 2020年曲水县卫生健康委员会一般机关运行经费4.8万元。其中：办公费1.08万元，印刷费0.03万元，手续费0.03万元，电费0.03万元，邮电费0.09万元，差旅费0.18万元，培训费0.06万，公务用车运行维护费3万元，其他商品服务支出0.27万元。 （二）政府采购情况说明。 我单位在年初预算中未安排政府采购预算,政府采购是由县财政局采购中心统筹安排,如需进行政府采购的部门向县委、县政府提交申请,批准后由县财政局等部门组织进行政府采购。 （三）国有资产占有使用情况说明。 截至2019年12月31日，曲水县卫生健康委员会有车辆1辆公务用车，2栋办公楼。1栋职工周转房（县疾控中心一起） 、一排车库（县疾控中心一起）。 （四）预算绩效情况说明。 2020年曲水县卫生健康委员会局无绩效内容。 （五）扶贫资金领域、 2020年我单位未预算扶贫相关资金。 （六）举借债务情况说明。 我单位不存在举借债务情况。 第四部分 名词解释 一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。 二、其他收入：指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 三、财政拨款：指当年从曲水县财政取得的资金。 五、行政运行支出：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业目标所发生的支出。 |
