|
2020年01月18日 目 录 第一部分 曲水县教育局概况 一、部门预算单位构成 二、部门职责和机构设置 第二部分 曲水县教育局（部门）2020年度部门预算明细表 一、财政拨款收支总表 二、一般公共预算支出表 三、一般公共预算基本支出表 四、一般公共预算“三公”经费支出表 五、政府性基金预算支出表 六、部门收支总表 七、部门收入总表 八、部门支出总表 第三部分 曲水县教育局（部门）2020年度部门预算数据分析 第四部分 名词解释 第一部分 曲水县教育局（部门）概况 一、部门预算单位构成 由10个二级预算部门构成。 二、部门职责和机构设置 （一）部门职责。 1、贯彻落实党的教育方针以及国家、省、市有关教育的政策和法律、法规、规章，拟定地方性管理办法并监督执行;拟定全县教育改革与发展战略、规划、政策并组织实施。 2、负责各级各类教育的统筹规划和协调管理，会同有关部门组织实施各级各类学校(园)的设置标准，指导各级各类学校(园)的教育教学改革，负责教育基本信息的统计、分析和发布。 3、负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调;指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育工作;组织执行基础教育教学基本要求和教学基本文件，全面实施素质教育。 4、指导以就业为导向的职业教育的发展与改革，组织执行教学指导文件和教学评估标准，指导中等职业教育教材建设和职业指导工作。 5、统筹指导成人高等教育、高等教育自学考试和继续教育等工作，组织执行各类高等教育办学标准、教学基本文件和评估标准。 6、统筹管理本部门教育经费;参与拟定全县教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资政策;负责统计和监测全县教育经费的投入和使用情况;按有关规定管理港澳台以及国外政府和组织对我县的教育援助和教育贷款;指导、管理全县资助经济困难学生工作;组织、指导教育系统内部审计工作。 7、统筹和指导少数民族教育工作，协调对少数民族和少数民族地区及贫困地区的教育援助。 8、指导各级各类学校的思想政治教育工作、德育工作、体育工作与艺术教育及国防教育工作。 9、主管全县教师工作。统筹规划学校教师和管理人员的队伍建设，组织、指导教师资格制度实施、教育表彰奖励、教师继续教育、教师综合素质、工作绩效考核等工作;会同有关部门组织实施各级各类学校机构编制标准和教师职务评聘工作。 10、统筹管理各类高等、中等学历教育的招生考试工作，参与拟定毕业生就业政策，指导大学生就业创业工作。 11、指导全县教育教学研究、教育技术装备和教育信息技术、教育系统勤工俭学等工作。 12、组织全县教育督导工作。 13、统筹管理全县语言文字工作。制定全县语言文字规划并组织实施;指导推广普通话和规范字工作。 14、承办县人民政府交办的事项 （二）部门机构设置。 1、曲水县教育局（不含局机关） 2、曲水县中学 3、曲水县县完小（含两所村级幼儿园） 4、曲水县中心幼儿园 5、曲水县茶巴拉完小（含附属幼儿园及村级幼儿园） 6、曲水县其奴完小（含附属幼儿园及村级幼儿园） 7、曲水县达嘎完小（含附属幼儿园及村级幼儿园） 8、曲水县南木完小（含附属幼儿园及村级幼儿园） 9、曲水县才纳完小（含附属幼儿园及村级幼儿园） 10、曲水县聂当完小（含附属幼儿园及村级幼儿园） 第二部分 曲水县教育局（部门）2020年度部门预算明细表 （表格详见附件） 第三部分 曲水县教育局（部门）2020年度部门预算数据分析 一、2020年度财政拨款收支预算情况总体说明 2020年曲水县教育体育局财政拨款收入39987.58万元，其中一般公共预算当年财政拨款收入33178.29万元，上年结转结余经费6809.29万元；2020年财政拨款支出39987.58万元，其中一般公共预算当年财政拨款支出33178.29万元，上年结转结余支出6809.29万元。2019年财政拨款收支为29689.85万元，与上年相比财政拨款收支增长10297.73万元，增长34.68% ，增长原因是本年包含了上年结转支出以及县本级政府收入的增长随之对教育的投入也增加。 二、2020年度一般公共预算当年财政拨款情况说明 （一）2019年曲水县教育局公共预算收入25112.43万元，支出25112.43万元，2020年曲水县教育体育局财政拨款收入33178.29万元，支出33178.29万元，与上年相比增长8065.86万元，增长32.12%。增长原因是师生人数的增加以及县本级对教育的投入增加。 （二）一般公共预算当年财政拨款结构情况，分大类说明金额及占比。 2020年曲水县教育局一般公共预算收入39987.58万元，其中：行政运行67.10万元，占总预算收入的0.17%。学前教育2682.46万元，占总预算收入的6.71%。小学教育8069.78万元，占总预算收入的20.18%。初中教育3433.77万元，占总预算收入的8.59%；其他普通教育支出18047.98万元，占总预算收入的45.13%；其他教育管理事务支出7686.49万元，占总预算收入的19.22%。 （三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。 1、205教育支出（类）20501教育管理事务（款）2050101行政运行（项）67.1万元。 2、205教育支出（类）20502教育管理事务（款）2050201学前教育（项）2682.46万元。 3、205教育支出（类）20502教育管理事务（款）2050202小学教育（项）8069.78万元。 4、205教育支出（类）20502教育管理事务（款）2050203初中教育（项）3433.77万元。 5 、205教育支出（类）20502教育管理事务（款）2050209其他普通教育支出（项）18047.98万元。 6 、205教育支出（类）20599教育管理事务（款）2059999其他教育支出（项）877.2万元。 三、2020年度一般公共预算基本支出情况说明 2020年教育局机关工资福利支出65万元（其中：基本工资17.85万元，津贴补贴40.01万元，奖金3.75万元，其他工资福利支出3.99万元），商品服务支出1.8万元（其中：办公费1.08万元，印刷费0.03万元，手续费0.03万元，电费0.03万元，邮电费0.09万元，差旅费0.18万元，培训费0.06万元，其他商品服务支出0.27万元）。 四、2020年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明 我单位严格贯彻落实中央“八项规定”、自治区“约法十章”和市委“八项要求”，以及厉行勤俭节约反对铺张浪费等相关规定，在实行“三公”经费预算和审计制度上，根据我单位实际情况进一步压缩预算支出，按照能不开支的尽量不开支，能少开支的尽量少开支的原则，严格控制公款接待及公车运行费用没进一步加强了“三公”经费管理，严格执行因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置费及运行费“三公”经费预算，不挤占单位正常经费、专项经费，严格执行《西藏自治区“三公经费”支出监管暂行办法》（藏财预字【2014】5号）文件和《拉萨市公务接待管理办法》（拉委厅发【2014】27号）文件精神，严格控制“三公”经费支出，确保了“三公”经费零增长。2020年我单位预算未安排出国（境）、未安排公款出国（境）旅游费用；未安排公务接待费；安排公务用车维修费用12万元，与上年比较持平，三公经费零增长。 五、2020年度政府性基金预算支出情况说明 我部门2020年度没有使用政府性基金安排的支出。 六、2020年度收支预算情况总体说明 2020年曲水县教育局一般公共预算收支33178.29万元，其中：行政运行67.1万元，占总预算收入的0.20%。上级教育事业费15742.39万元，占总预算收入的47.45%。县级安排教育支出17368.8万元，占总预算收入的52.35% 七、关于部门收入总表的说明 2020年曲水县教育局一般公共预算收入33178.29万元，其中：行政运行67.1万元，占总预算收入的0.20%。上级教育事业费15742.39万元，占总预算收入的47.45%。县级安排教育收入17368.8万元，占总预算收入的52.35% 八、关于部门支出总表的说明 2020年曲水县教育局一般公共预算支出33178.29万元，其中：行政运行67.1万元，占总预算支出的0.20%。上级教育事业费15742.39万元，占总预算支出的47.45%。县级安排教育支出17368.8万元，占总预算支出的52.35%。 九、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费安排使用情况说明。 2020年教育局机关工资福利支出65万元（其中：基本工资17.85万元，津贴补贴40.01万元，奖金3.75万元，其他工资福利支出3.99万元），商品服务支出1.8万元（其中：办公费1.08万元，印刷费0.03万元，手续费0.03万元，电费0.03万元，邮电费0.09万元，差旅费0.18万元，培训费0.06万元，其他商品服务支出0.27万元）。 （二）政府采购情况说明。 政府采购预算教育支出3452.98万元,其中：本级预算项目达嘎、县完小、聂当三所学校一体机项目247万元，中学、南木、达嘎、其奴四所学校园广播系统采购项目148万元，教育局云桌面计算机采购项目79.8万元，曲水县三所学校学生机房电脑及教室布线等来购项目150万元，中学、摄当、南木、达嘎四所学校音乐设备采购项目139.85，八所学校校园监控项目1600万元，曲水县小学阶梯教室设备采购项目145.71万元，曲水县学生桌椅及床铺采购项目554.63万元，全县幼儿园一体机采购项目208.18万元考试阅卷系统经费179.8万元。 （三）国有资产占有使用情况说明。 教育局机关公车占有量2辆、专用车辆（校车）16辆。 （四）预算绩效情况说明。 拉萨市曲水县教育体育局将严格按照规定落实教育系统教职工工资福利及各类津补贴。将为我区各类学校日常教学、德育、党建、体育等各项工作提供有力的资金保障。足额及时落实“三包”及营养改善经费，全面保障农牧民子女的受教育权利。进一步扩大学前教育覆盖范围，提高义务教育标准化水平，推动教育发展更加普惠公平、优质均衡、教育环境持续优化。 （五）扶贫资金管理使用情况说明及绩效目标表。 我部门2020年度没有扶贫资金安排的支出。 （六）政府债务情况。 本部门及所属单位无使用和管理政府债券资金情况，包括相关政府债券资金总体规模、项目安排。 第四部分 名词解释 一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。 二、其他收入：指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是存款利息收入。 三、行政运行支出：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业目标所发生的支出。 |
