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2020年01月18日 目 录 第一部分 曲水县才纳乡国家现代农业示范区管理委员会概况 一、部门预算单位构成 二、部门职责和机构设置 第二部分 曲水县才纳乡国家现代农业示范区管理委员会2020年度部门预算明细表 一、财政拨款收支总表 二、一般公共预算支出表 三、一般公共预算基本支出表 四、一般公共预算“三公”经费支出表 五、政府性基金预算支出表 六、部门收支总表 七、部门收入总表 八、部门支出总表 第三部分 曲水县才纳乡国家现代农业示范区管理委员会2020年度部门预算数据分析 第四部分 名词解释 第一部分 曲水县才纳乡国家农业现代农业示范区管理委员会概况 一、部门预算单位构成 我单位部门内设机构6个（项目科、财务科、种植科、宣传科、后勤科、综合办公室）科室，2020年在职人员68人。 二、部门职责和机构设置 （一）部门职责。 本职：掌握园区主要工作的进展情况，负责制定、落实管委会工作计划和园区内部的管理制度,统筹管理园区行政后勤服务工作，统筹负责园区的档案文书管理，负责相关会议的组织，以及会议决议的督办事项，负责园区的接待工作及政府关系、公共关系的建立、维护、及保持。 主要职责与工作任务： 掌握园区主要工作的进展情况，负责制定、落实管委会工作计划和园区内部的管理：参加行政领导会议，参与园区重大事项的调研工作，拟定调研报告，及时掌握园区主要工作的进展情况；制订本部门年度、月度工作目标、工作计划；监督指导工作计划的落实；负责本部门员工队伍建设，提出对下属人员的调配、培训、考核意见；制定并完善部门工作制度，检查本部门工作的执行情况；负责协调下属员工之间、本部门与相关部门之间关系；监督本部门的工作目标和经费预算的执行情况，及时给予指导。 1、统筹管理园区行政后勤服务工作：监督后勤工作的执行，并提出改进意见；负责园区行政事务的上传下达；负责园区的印章管理；负责通讯、交通、招待、办公费用的审核和标准管理；负责园区总部的车辆调度。 2、统筹负责档案文书管理：负责制定、完善档案文书管理的各项规章制度，并监督执行，做好保密工作。 3、负责相关会议的组织，以及会议决议的督办事项：负责会议场所的安排与布置；负责会议相关活动的安排；负责会议决议的督办事项。 4、负责园区的接待工作及政府关系、公共关系的建立、维护及保持：负责公来访人员的接待。 5、完成上级交办的其它各项工作。 权力和责任： 权力： 1、园区印章使用的审核权。 2、对重大会议根据需要有现场指挥权。 3、权限内的财务审批权，对通讯费用的审核权。 4、对直接下级人员调配、奖惩的建议权，任免的提名权和考核评价权。 5、对所属下级工作的监督、检查权和争议的裁决权。 责任： 1、对本园区的整体工作绩效负责。 2、对印章的合理使用负责。 3、对所组织会议的执行效果负责。 4、对下属人员的工作负直接领导责任。 考核指标： 1、园区月度及年度计划的完成情况、种植情况、费用控制情况、下属行为管理。 2、园区合作满意度(年度)、员工满意度、后勤支持投诉率。 3、办公设施等固定资产管理状况、园区环境卫生状况、重要任务完成情况。 （二）部门机构设置。 我单位部门内设机构6个（项目科、财务科、种植科、宣传科、后勤科、综合办公室）科室，2020年在职人员68人。 第二部分 曲水县才纳乡国家现代农业示范区管理委员会2020年度部门预算明细表 （表格详见附件） 第三部分 曲水县才纳乡国家现代农业示范区管理委员会2020年度部门预算数据分析 一、2020年度财政拨款收支预算情况总体说明 2020年曲水县才纳乡国家现代农业示范区管理委员会总预算收入为2360.28万元，财政拨款收入为2360.28万元，专项经费为2360.28万元，其中农资采购经费244.725万元、技术服务经费为25.52万元、填土（腐殖土）经费为156万元、务工费685.2万元、宣传费25万元、办公经费20万元、藏中药材种植经费1136.59万元、电费15万元、农用机械油料维修及车辆经费9万元、网费通信经费18.24万元、园区运行备用金25万元。 二、2020年度一般公共预算当年财政拨款情况说明 （一）2020年我单位总预算收入2360.28万元，专项经费运行2360.28万元。 （二）一般公共预算当年财政拨款结构情况： 2020年我单位预算拨款为2360.28万元，2019年我单位预算拨款为4621.54万元，同比上年减少2261.26万元，减少49%，主要原因是减少了专项项目经费的支出。 （三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况： 1、213农林水支出（类）21301农业农村（款）2130108病虫害控制（项）244.73万元。 2、213农林水支出（类）21301农业农村（款）2130122农业生产发展（项）891.72万元。 3、231农林水支出（类）21301农业农村（款）2130199其他农业农村支出（项）1223.83万元。 三、2020年度一般公共预算基本支出情况说明 2020年曲水县才纳乡国家现代农业示范区管理委员会一般公共预算基本支出2360.28万元，其中农资采购经费244.725万元、技术服务经费为25.52万元、填土（腐殖土）经费为156万元、务工费685.2万元、宣传费25万元、办公经费20万元、藏中药材种植经费1136.59万元、电费15万元、农用机械油料维修及车辆经费9万元、网费通信经费18.24万元、园区运行备用金25万元。 四、2020年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明 我单位严格贯彻落实中央“八项规定”、自治区“约法十章”和市委“八项要求”,以及厉行勤俭节约反对铺张浪费等相关规定,在实行“三公”经费预算和审计制度上,根据我局实际情况进一步压缩预算支出,按照能不开支的尽量不开支,能少开支的尽量少开支的原则,严格控制公款接待及公车运行费用,进一步加强了“三公”经费的管理,严格执行因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置费及运行费“三公”经费预算,不挤占单位正常经费、专项经费,严格执行《西藏自治区“三公经费”支出监管暂行办法》(藏财预字〔2014〕5号)文件和《拉萨市公务接待管理办法》(拉委厅发〔2014〕27号)文件精神,严格控制“三公”经费支出。 五、2020年度政府性基金预算支出情况说明 我单位2020年度政府性基金预算支出2360.28万元。 六、2020年度收支预算情况总体说明 2020年我单位一般公共预算收入2360.28万元，预算支出2360.28万元。 七、关于部门收入总表的说明 2020年曲水县才纳乡国家现代农业示范区管理委员会一般公共预算收入为2360.28万元，其中专项经费为2360.28万元，占比预算收入的100%。 八、关于部门支出总表的说明 2020年曲水县才纳乡国家现代农业示范区管理委员会一般预算支出2360.28万元，其中病虫害控制244.73万元、农业生产发展891.72万元、其他农业农村支出1223.83万元。 九、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费安排使用情况说明： 2020年曲水县才纳乡国家现代农业示范区管理委员会一般公共预算专项经费2360.28万元，占总预算的100%。 （二）政府采购情况说明： 2020年曲水县才纳乡国家现代农业示范区管理委员会在年初预算中未安排政府采购预算，政府采购是由县财政局采购中心统筹安排，如需进行采购的部门向县委、县政府提交申请，批准后由县财政局等部门进行采购。 （三）国有资产占有使用情况说明： 截止2019年12月31日、流动资产 4621.54万元。曲水县才纳乡国家现代农业示范区管理委员会由车辆8辆、公用车1辆、农用车7辆。我单独立办公楼1 栋，总面积 186 万平方米。 （四）预算绩效情况说明及重点项目预算绩效目标表。 1、2019年绩效情况说明： 2020年,我单位牢固树立预算执行与预算绩效相结合的理念,积极盘活存量资金、加快财政资金运行效率,定期汇报和通报预算执行进度情况,对预算执行进度缓慢的项目支出进行催促,进一步加快项目支出进度。 2、2020年重点项目预算绩效目标： 2020年,我单位未纳入预算绩效编制工作范畴内,但严格按照财政部门相关要求，编制下年度部门预算，从完善项目申报书、编报说明等方面进一步提高预算编制水平，为下一步开展绩效评价工作奠定了良好基础。 （五）扶贫资金管理使用情况说明及绩效目标： 曲水县才纳乡国家现代农业示范区管理委员会无扶贫资金。 （六）政府债务情况： 曲水县才纳乡国家现代农业示范区管理委员会无债务。 第四部分 名词解释 一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。 二、其他收入：指上述“一般公共预算拨款收入”的收入。 三、项目支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的项目支出。 |
