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目录 第一部分波密县财政局部概况 一、部门决算单位构成 二、部门职责和机构设置 第二部分波密县财政局2017年度部门决算明细表 一、收入支出决算总表 二、收入决算总表 三、支出决算总表 四、财政拨款收支决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收支决算表 第三部分波密县财政局2017年度部门决算数据说明 一、收入支出总体情况说明 二、收入情况说明 三、支出情况说明 四、一般公共预算财政拨款收入支出总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明 八、其他重要事项情况说明 九、重点、重大项目信息 第四部分名词解释 第一部分 波密县财政局概况 一、部门预算单位构成 县财政局只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2018年部门预算编制范围的只有县财政局部门本级。 二、部门职责和机构设置 1、贯彻执行国家和自治区、市财政、税收、相关国有资产管理的方针政策、法律法规，起草全县财政、相关税收和国有资产管理的规范性文件，研究拟订有关政策和财务会计制度并组织实施。 2、承担县级各项财政收支管理的责任。负责编制年度县级预算草案并组织执行，汇总全县财政决算；受县政府委托向县人民代表大会报告县级和全县预算及其执行情况，向县人大常委会报告决算；组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算；完善转移支付制度。 3、负责政府非税收入管理，会同有关部门审核申报行政事业性收费的立项；负责政府性基金、行政事业性收费征收管理；管理县级预算外资金和财政专户；管理财政票据；会同有关部门研究制定彩票管理政策和有关办法，管理彩票市场和彩票资金。 4、组织制定国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督县级国库业务，按规定开展国库现金管理工作；负责制定政府采购制度并监督管理。 （二）机构设置 我部门共有内设股室8个：办公室、预算股、综合股、行财股、农财股、企财股、经济建设股、县政府采购监督管理办公室； 1个二级机构：波密县会计核算中心，预设二级机构：波密县财政投资评审中心。 第二部分 波密县财政局2017年度部门决算明细表 第三部分 波密县财政局2017年度部门决算数据说明 一、2017年度收入支出总体情况说明 波密县财政局2017年度收入合计3077070.95元，支出合计3077070.95。 二、2017年度收入情况说明 波密县财政局2017年度收入合计3077070.95元，全部为财政拨款收入。 三、2017年度支出情况说明 波密县财政局2017年度支出合计3077070.95元，按支出经济分，其中：工资福利支出1981076.76元，占总支出的64%；商品和服务支出559189.29元，占总支出的18%，对个人和家庭补助支出536804.9元，占总支出的18%； 四、2017年度一般公共预算财政拨款收入支出总体情况说明 波密县财政局2017年度一般公共预算财政拨款收入合计3077070.95元，支出3077070.95合计元。 五、2017年度一般公共预算财政拨款支出情况说明 波密县财政局2017年度一般公共预算财政拨款支出3077070.95元，主要用于以下方面:一般公共服务支出 财政事务2762442.95元，占总支出的90%；房保障支出314628元，占总支出的10%； 六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明 波密县财政局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出2927070.95元，其中：人员经费支出2517881.66元，占基本出的86%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。日常公用经费支出409189.29元元，占基本支出的14%。主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费培训费、公务接待费、专用材料费、福利费、公车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。 行政事业类项目支出150000元占总支出5%主要包括 预算改革业务委托经费。 七、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明 波密县财政局2017年度“三公”经费决算数34357元，其中：因公出国（境）费为0元；公务用车购置及运行维护费25000元，占“三公”经费的73%；公务接待费9357元，占“三公”经费的27%，2017年全年公务接待12批次，接待95人次。 （二）国有资产占有使用情况。截止2017年年底，波密县财政局共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆，其他车辆2辆。固定资产总额607.1万元，除车辆房屋外其他固定资产38.4万元。 八、重点、重大项目信息 2017年波密县财政局无重大项目 第四部分 名词解释 一、一般公共预算拨款收入，反映政府提供一般公共服务的支出 二、一般行政管理事务，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单位独设置项级科目的其他项目支出。 三、行政运行，反映行政单位（包括实行公务员管理单位的事业单位）的基本支出。 四、住房保障支出（类）住房改革支出（款），指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出 五、财政事务反映财政事务方面的支出。 五、基本支出，指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 六、“三公”经费，指纳入中央财政预算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费，其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 七、机关运行经费，指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 |
