目 录
区编办2019年部门预算说明
第一部分 六安市叶集区编办基本概况
一、部门主要职责
二、2019主要工作任务
三、2019年预算编制指导思想和原则
四、部门机构设置和人员情况
五、部门基层预算单位日常公用经费综合定额标准
第二部分 2019年六安市叶集区编办预算安排情况
一、2019年部门收支预算总体情况
二、2019年部门收入预算总体情况
三、2019年部门支出预算总体情况
四、2019年部门项目支出预算安排情况说明
五、2019年部门项目支出预算绩效目标编制情况说明
2019年部门财政拨款收支预算总体情况
2019年部门一般公共预算安排情况
2019年部门一般公共预算基本支出情况说明
2019年部门政府性基金预算安排情况
2019年部门社保基金预算安排情况
2019年部门国有资本经营预算安排情况
2019年部门政府采购预算安排情况
2019年部门政府购买服务预算安排情况
2019年部门资产购置预算安排情况
2019年部门机关运行经费安排情况
2019年部门国有资产占有使用情况说明
第三部分 2019年部门预算重要名词解释
第四部分 2019年部门预算表
第一部分 六安市叶集区编办2019年部门预算说明
根据《预算法》和《安徽省预算审查监督条例》等法律法规的规定，按照区级部门预算编制要求，结合本部门2019年工作实际，编制本部门预算草案。
部门基本概况
一、区编办主要职责
根据叶办发〔2016〕50号文件规定，叶集区机构编制委员会办公室的主要职责是：
（一）贯彻执行中央、省、市有关行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针政策和法律法规，研究提出全区行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策、办法、规定，并组织实施。
（二）研究拟订全区行政管理体制和机构改革的总体方案及其实施意见，指导、协调全区各级行政管理体制和机构改革工作。
（三）牵头负责区级政府权力清单和责任清单制度建设。负责权力事项的审核和动态管理，区政府权力项目库的运行和维护工作，权力运行监督管理等方面工作，加强对区政府各部门权力运行的监督和制约的体系建设。负责区本级行政审批制度改革并指导区直单位、镇乡办做好行政审批制度改革工作。
（四）负责全区党政机关，人大、政协机关，法院、检察院机关，各人民团体机关及事业单位的机构编制管理工作；审核全区行政和事业机构的设置，并按规定向省、市报批（备）。
（五）审核区委、区政府部门和区人大、区政协、区法院、区检察院机关，区级各人民团体机关的主要职责、内设机构和人员编制的规定（以下简称“三定”）。
（六）协调区委各部门、区政府各部门、区委部门与区政府部门之间以及区、乡两级的职责分工。
（七）研究拟订全区事业单位分类改革方案并组织实施；审核区委、区政府直属事业单位“三定”；审核全区事业单位的设置，并按规定向省、市报批（备）。
（八）负责贯彻落实事业单位法人登记管理工作的政策、法规；承担区直事业单位法人登记、年度报告和监督管理等工作，负责法人治理结构试点及施行等相关工作；负责区本级事业单位登记管理的行政复议工作。
（九）负责全区各级行政管理体制和机构改革方案、部门“三定”、事业单位管理体制和机构改革方案以及机构编制管理政策法规执行情况的监督检查；按照有关规定，对机构编制方面的违规违纪问题调查核实并提出处理意见。
（十）负责全区机关、事业单位人员编制和领导职数使用前置审核工作；负责全区机关和事业单位机构编制实名制管理工作；负责区本级财政预算编制机构编制审核工作。
（十一）负责指导规范全区机关、事业单位和其他非营利性单位政务、公益中文域名管理及党政机关、事业单位网站标识管理工作。
（十二）承办区委、区政府和区机构编制委员会和上级主管部门交办的其他工作。
二、区编办2019年主要工作任务
2019年主要工作任务是：
1．集中精力实施党政机构改革工作。切实发挥主体作用，根据省、市统一安排，制定叶集区党政机构改革方案，待提交区委常委会议研究后，上报批复并实施。
2．着力深化重点领域和关键环节改革。继续推进城市管理体制改革；对公路、交通运输执法职能开展整合，做好机构“三定”等工作；推进群团机关改革，调整群团机关职能配置。
3．持续完善权责清单体系建设等工作。按照全市统一安排，继续开展2019年度权责清单、公共服务清单、行政权力中介服务清单、政府权力运行监管细则等规范和动态调整工作。及时做好国务院、省、市取消、下放的行政审批事项承接工作。
4．不断加强机构编制管理。根据省、市安排，做好教育、卫生编制周转池工作，出台卫生编制周转池管理办法，按照程序规范操作；按照机关单位、参公单位、事业单位等类型，印制机构编制管理册，在全区推行使用，切实提升机构编制管理水平。
5．创造条件加大干部混岗问题整改。继续通过公务员调任、争取编制、岗位调整等措施，加大干部混岗问题整改；注重在干部调整时，实行机构编制把关在前，逐步使事业身份人员回归事业岗位。
6．紧紧抓好脱贫攻坚联系服务工作。不折不扣按照脱贫攻坚“1号工程”要求，开展入户走访、政策宣传、“五净一规范”等工作，推广广泛使用社会扶贫网发布信息，解决贫困户实际困难和诉求，圆满完成年度脱贫攻坚任务。
三、2019年预算编制指导思想和原则
根据2019年区级部门预算编制要求，结合本部门主要职责和2019年主要工作任务，编制2019年部门预算的指导思想和原则是：牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，认真贯彻落实区委区政府决策部署，有效发挥积极财政政策作用，大力支持供给侧结构性改革和脱贫攻坚；进一步树立过紧日子思想，调整优化部门支出结构，严控一般性支出，提高支出的有效性和精准度，将有限资金用于重点领域和关键环节；加强中期财政规划管理，提升预算科学性和前瞻性，提高预算执行效率，进一步深化预算管理制度改革；深入推进预算信息公开，强化绩效管理，切实提高资金使用绩效；严格贯彻预算法，提升依法理财水平。
四、机构设置和人员情况
区编办由区编办组成，机构性质及人员情况如下表：
单位：人
|
单位名称 |
单位性质 |
编制数 |
2019年人员实有数 |
2018年人员实有数 |
比上年度增减 |
|||||||||
|
小计 |
在职 |
离休 |
退休 |
小计 |
在职 |
离休 |
退休 |
小计 |
在职 |
离休 |
退休 |
|||
|
合计 |
行政 |
4 |
4 |
4 |
0 |
0 |
4 |
4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
区编办本级 |
行政 |
4 |
4 |
4 |
0 |
0 |
4 |
4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
五、基层预算单位日常公用经费综合定额标准
根据2019年区级基本支出供给政策，区编办日常公用经费综合定额标准的具体情况如下表：
单位：元/人.年
|
单位名称 |
预算供给形式 |
定额标准 |
|
区编办本级 |
财政拨款 |
8000 |
第二部分 2019年六安市叶集区编办部门预算安排情况
一、2019年收支预算总体情况
按照综合预算管理的原则，我单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。我单位2019年收支总预算51.83万元，收入来源为财政预算拨款安排51.83万元，财政专户管理非税收入安排0万元，上级补助资金安排0万元，其他资金0万元，政府性基金安排0万元。支出包括：一般公共服务51.11万元；农林水支出0.72万元。
二、2019年收入预算总体情况
2019年部门组织收入0万元，部门可支配收入51.83万元，具体情况如下表：
1．2019年组织收入计划情况表
单位：万元
|
部门组织收入项目名称 |
2019年预期数 |
2018年预期数 |
增减数 |
增减幅度（％） |
|
合计 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
专项收入 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
行政事业性收费收入 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
罚没收入 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
纳入预算管理的其他非税收入 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
财政专户管理非税收入 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
上级补助收入 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
其他收入 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2．2019年可支配收入预算情况表
单位：万元
|
部门可支配收入项目名称 |
2019年预算数 |
2018年预算数 |
增减数 |
增减幅度（%） |
增/减原因分析 |
|
合计 |
51.83 |
37.54 |
14.29 |
38.1 |
人员经费增加及增加机构改革、驻村扶贫专项 |
|
财政预算拨款 |
51.83 |
37.54 |
14.29 |
38.1 |
人员经费增加及增加机构改革、驻村扶贫专项 |
|
财政专户管理非税收入 |
|
|
|
|
|
|
上级补助收入 |
|
|
|
|
|
|
其他 |
|
|
|
|
|
三、2019年支出预算总体情况
2019年部门支出预算总额51.83万元，同上年相比增加14.29万元。其中：财政拨款安排51.83万元，同上年相比增加14.29万元。具体情况如下表：
1．2019年人员支出27.75万元，同比增加4.85万元，主要原因是：新晋人员及调资
2．2019年定额公用支出3.2万元，同比增加或减少0万元，主要原因是：不变。
3．2019年项目支出15.72万元，同比增加7.52万元，主要原因是：增加机构改革项目经费及驻村扶贫专项。
四、2019年项目支出预算安排情况
根据部门行政事业发展目标，结合财力可能，2019年共安排项目支出6项，资金总额15.72万元，其中：财政预算拨款安排15.72万元，财政专户管理非税收入安排0万元，上级补助资金安排0万元，其他资金0万元，政府性基金安排 0万元。具体项目情况说明如下：
（一）区编办本级2019年项目支出安排情况
1．政务域名专项经费1万元；2．机构改革专项经费6万元；3．编制工作专项经2万元；4．驻村扶贫干部保障经费0.72万元；4．“互联网+政务服务”工作专项经费4万元；5．政府权责清单规范化建设专项经2万元。以上经费来源均为财政拨款。
五、2019年项目支出预算绩效目标编制情况
根据项目支出绩效目标编制要求，区编办2019年编制预算绩效目标的项目共0个，资金总额0万元，其中：财政预算拨款安排0万元，纳入预算管理的非税收入安排0万元，财政专户管理非税收入安排0万元，其他资金0万元。编制预算绩效目标的具体项目如下表：
2019年编制项目支出预算绩效目标统计表
单位：万元
|
项目名称 |
合计 |
2019年财政拨款安排 |
财政专户管理非税收入 |
其他资金安排 |
||
|
小计 |
财政预算拨款 |
纳入预算管理的非税收入 |
||||
|
合计 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
部门预算具体情况如下：
一、2019年财政拨款收支预算总体情况
区编办2019年财政拨款收支预算51.83万元。收入全部来自本年一般公共预算拨款。支出包括：一般公共服务51.11万元；农林水支出0.72万元。
二、2019年一般公共预算财政拨款情况
区编办2019年一般公共预算财政拨款51.83万元，其中：一般公共服务51.11万元；农林水支出0.72万元。具体情况如下：
（一）“一般公共服务”2019年财政拨款预算51.11万元，比2018年财政拨款预算增加13.57万元，增长36.15 %，增长原因是人员增加导致人员经费增加及增加机构改革专项。
（二）“农林水支出”2019年财政拨款预算0.72万元，比2018年财政拨款预算增加0.72万元，增长100%，增长原因增加驻村扶贫工作经费。
三、2019年一般公共预算基本支出情况说明
区编办2019年一般公共预算基本支出 51.83万元，其中：
主要包括：工资福利支出30.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、住房公积金等。商品和服务支出20.99万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费等。对个人和家庭的补助0.72万元，主要包括：生活补助等。
四、2019年政府性基金预算财政拨款情况
2019年区编办政府性基金收入预算0万元。2019年区编办政府性基金支出预算0万元。
五、2019年社保基金预算财政拨款情况
2019年区编办社保基金收入预算0万元。2019年区编办社保基金支出预算0万元。
六、2019年国有资本预算财政拨款情况
2019年区编办国有资本收入预算0万元。2019年区编办国有资本支出预算0万元。
七、政府采购情况
根据政府采购有关要求，结合部门实际，2019年共安排政府采购支出0项，资金总额0万元，其中：财政预算拨款安排0万元，纳入预算管理的非税收入安排0万元，财政专户管理非税收入安排0万元，其他资金0万元，政府性基金安排0万元。具体项目情况说明如下：
八、政府购买服务情况
根据政府购买服务有关要求，在梳理本部门公共服务清单的基础上，结合实际，2019年共安排政府购买服务支出0项，资金总额0万元，其中：财政预算拨款安排0万元，纳入预算管理的非税收入安排0万元，财政专户管理非税收入安排0万元，其他资金0万元，政府性基金安排0万元。
九、资产购置预算安排情况
2019年共安排资产购置支出0项，资金总额0万元，其中：财政预算拨款安排0万元，纳入预算管理的非税收入安排0万元，财政专户管理非税收入安排0万元，其他资金0万元，政府性基金安排0万元。
十、机关运行经费安排情况
区编办2019年局机关本级的机关运行经费财政拨款预算3.2万元。
十一、国有资产占用使用情况。
编办共有车辆0辆，无价值200万元以上的大型设备。
2019年部门预算未安排公务用车购置费，无安排购置单位价值200万元以上大型设备。
第三部分 2019年部门预算重要名词解释
（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（四）附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
（五）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（六）其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（八）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
（九）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。
（十）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
（十一）基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十二）项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十四）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十五）机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 叶集区编办2019年部门预算表
1．区编办2019年部门财政拨款收支预算总表
2．区编办2019年部门一般公共预算支出预算表
3．区编办2019年部门一般公共预算基本支出预算表
4．区编办2019年部门政府性基金预算收支预算表
5．区编办2019年部门收支预算总表
6．区编办2019年部门支出预算总表
7．区编办2019年部门收入预算总表
8．区编办位2019年部门国有资本经营预算收支预算表
9．区编办2019年部门政府采购预算表
10．区编办2019年部门政府购买服务预算表
11．区编办2019年部门资产购置预算表
2019年部门财政拨款收支预算总表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 财政拨款 |
政府性基金预算 财政拨款 |
|
一般公共预算拨款 |
51.83 |
一般公共服务支出 |
51.11 |
51 |
0.00 |
|
政府性基金预算拨款 |
0.00 |
外交支出 |
0.00 |
0 |
0.00 |
|
|
|
国防支出 |
0.00 |
0 |
0.00 |
|
|
|
公共安全支出 |
0.00 |
0 |
0.00 |
|
|
|
教育支出 |
0.00 |
0 |
0.00 |
|
|
|
科学技术支出 |
0.00 |
0 |
0.00 |
|
|
|
文化体育与传媒支出 |
0.00 |
0 |
0.00 |
|
|
|
社会保障和就业支出 |
0.00 |
0 |
0.00 |
|
|
|
社会保险基金支出 |
0.00 |
0 |
0.00 |
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
0.00 |
0 |
0.00 |
|
|
|
节能环保支出 |
0.00 |
0 |
0.00 |
|
|
|
城乡社区支出 |
0.00 |
0 |
0.00 |
|
|
|
农林水支出 |
0.72 |
1 |
0.00 |
|
|
|
交通运输支出 |
0.00 |
0 |
0.00 |
|
|
|
资源勘探信息等支出 |
0.00 |
0 |
0.00 |
|
|
|
商业服务业等支出 |
0.00 |
0 |
0.00 |
|
|
|
金融支出 |
0.00 |
0 |
0.00 |
|
|
|
援助其他地区支出 |
0.00 |
0 |
0.00 |
|
|
|
国土海洋气象等支出 |
0.00 |
0 |
0.00 |
|
|
|
住房保障支出 |
0.00 |
0 |
0.00 |
|
|
|
粮油物资储备支出 |
0.00 |
0 |
0.00 |
|
|
|
预备费 |
0.00 |
0 |
0.00 |
|
|
|
国债还本付息支出 |
0.00 |
0 |
0.00 |
|
|
|
其他支出 |
0.00 |
0 |
0.00 |
|
|
|
转移性支出 |
0.00 |
0 |
0.00 |
|
|
|
债务还本支出 |
0.00 |
0 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入合计： |
51.83 |
支出总计： |
51.83 |
52 |
0.00 |
2019年部门一般公共预算支出预算表
单位：万元
|
功能科目 |
预算数 |
||
|
功能科目编码、名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
201-一般公共服务支出 |
51.11 |
36.11 |
15.00 |
|
20110-人力资源事务 |
51.11 |
36.11 |
15.00 |
|
2011001-行政运行 |
36.11 |
36.11 |
0.00 |
|
2011002-一般行政管理事务 |
15.00 |
0.00 |
15.00 |
|
213-农林水支出 |
0.72 |
0.00 |
0.72 |
|
21305-扶贫 |
0.72 |
0.00 |
0.72 |
|
2130599-其他扶贫支出 |
0.72 |
0.00 |
0.72 |
|
总计: |
51.83 |
36.11 |
15.72 |
2019年部门一般公共预算基本支出预算表
单位：万元
|
经济分类科目、编码 |
预算数 |
|
301-工资福利支出 |
30.11 |
|
30101-基本工资 |
11.35 |
|
3010101-职务工资 |
3.01 |
|
3010102-级别工资 |
6.06 |
|
3010104-岗位工资 |
1.67 |
|
3010106-薪级工资 |
0.62 |
|
30102-津贴补贴 |
8.40 |
|
3010201-工作性津贴 |
1.89 |
|
3010202-生活性补贴 |
4.29 |
|
3010205-基础性绩效工资 |
1.24 |
|
3010206-奖励性绩效工资 |
0.98 |
|
30103-奖金 |
0.76 |
|
3010301-奖金 |
0.76 |
|
30108-机关事业单位基本养老保险缴费 |
3.95 |
|
30110-职工基本医疗保险缴费 |
1.38 |
|
30112-其他社会保障缴费 |
0.48 |
|
3011201-失业保险 |
0.02 |
|
3011202-生育保险 |
0.06 |
|
3011203-工伤保险 |
0.04 |
|
3011204-残疾人就业保障金 |
0.30 |
|
3011205-大病统筹 |
0.06 |
|
30113-住房公积金 |
2.37 |
|
30199-其他工资福利支出 |
1.44 |
|
3019999-其他工资福利支出(误餐补助) |
1.44 |
|
302-商品和服务支出 |
20.99 |
|
30201-办公费 |
10.10 |
|
30202-印刷费 |
3.50 |
|
30211-差旅费 |
2.50 |
|
30213-维修（护）费 |
0.20 |
|
3021301-运行维护费 |
0.20 |
|
30215-会议费 |
0.20 |
|
30216-培训费 |
0.70 |
|
30217-公务接待费 |
0.50 |
|
30228-工会经费 |
0.24 |
|
30229-福利费 |
0.02 |
|
30239-其他交通费用(公车补贴) |
2.04 |
|
30299-其他商品和服务支出 |
1.00 |
|
303-对个人和家庭的补助 |
0.72 |
|
30399-其他对个人和家庭的补助 |
0.72 |
|
3039999-其他对个人和家庭的补助支出 |
0.72 |
|
总计: |
51.83 |
2019年部门政府性基金预算收支预算表
单位：万元
|
科目编码、名称 |
本年政府性基金财政拨款收入 |
本年政府性基金财政拨款支出 |
||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
|
|
|
|
|
2019年部门收支预算总表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
51.83 |
一般公共服务支出 |
51.11 |
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
0.00 |
外交支出 |
0.00 |
|
三、纳入专户管理政府非税收入 |
0.00 |
国防支出 |
0.00 |
|
四、其他收入 |
0.00 |
公共安全支出 |
0.00 |
|
事业单位经营收入 |
0.00 |
教育支出 |
0.00 |
|
上级补助收入 |
0.00 |
科学技术支出 |
0.00 |
|
附属单位上缴收入 |
0.00 |
文化体育与传媒支出 |
0.00 |
|
其他收入 |
0.00 |
社会保障和就业支出 |
0.00 |
|
五、债务收入 |
0.00 |
社会保险基金支出 |
0.00 |
|
六、转移性收入 |
0.00 |
医疗卫生与计划生育支出 |
0.00 |
|
|
|
节能环保支出 |
0.00 |
|
|
|
城乡社区支出 |
0.00 |
|
|
|
农林水支出 |
0.72 |
|
|
|
交通运输支出 |
0.00 |
|
|
|
资源勘探信息等支出 |
0.00 |
|
|
|
商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
|
金融支出 |
0.00 |
|
|
|
援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
|
国土海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
|
住房保障支出 |
0.00 |
|
|
|
粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
|
预备费 |
0.00 |
|
|
|
国债还本付息支出 |
0.00 |
|
|
|
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
转移性支出 |
0.00 |
|
|
|
债务还本支出 |
0.00 |
|
收入合计： |
51.83 |
支出总计： |
51.83 |
2019年部门支出预算总表
单位：万元
|
功能科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
功能分类编码、名称 |
|||
|
201-一般公共服务支出 |
51.11 |
36.11 |
15.00 |
|
20110-人力资源事务 |
51.11 |
36.11 |
15.00 |
|
2011001-行政运行 |
36.11 |
36.11 |
0.00 |
|
2011002-一般行政管理事务 |
15.00 |
0.00 |
15.00 |
|
213-农林水支出 |
0.72 |
0.00 |
0.72 |
|
21305-扶贫 |
0.72 |
0.00 |
0.72 |
|
2130599-其他扶贫支出 |
0.72 |
0.00 |
0.72 |
|
总计: |
51.83 |
36.11 |
15.72 |
2019年部门收入预算总表
单位：万元
|
功能科目代码、名称 |
合计 |
一般公共预算 拨款收入 |
政府性基金预算 拨款收入 |
纳入专户管理的 政府非税收入 |
其他收入 |
|
201-一般公共服务支出 |
51.11 |
51.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20110-人力资源事务 |
51.11 |
51.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011001-行政运行 |
36.11 |
36.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011002-一般行政管理事务 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213-农林水支出 |
0.72 |
0.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21305-扶贫 |
0.72 |
0.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130599-其他扶贫支出 |
0.72 |
0.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
总计: |
51.83 |
51.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2019年部门国有资本经营预算收支预算表
单位：万元
|
科目编码、名称 |
本年国有资本经营收入 |
本年国有资本经营支出 |
||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
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|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
总计： |
|
|
|
|
政府采购预算表
单位：万元
|
预算单位编码 |
预算单位名称 |
采购项目 |
采购目录 |
经济科目编码 |
经济科目名称 |
采购方式 |
规格要求 |
数量 |
计量单位 |
实施时间 |
总计 |
财政预算拨款 （补助）安排 |
非税收入专户拨款安排的支出 |
政府性基金安排 |
其他收入安排 |
政府债务安排支出 |
转移性收入安排支出 |
备注 |
|||||||||||||||
|
小计 |
财政预算拨款（补助）支出 |
财政预算拨补办案补助支出 |
纳入预算管理非税收入支出 |
小计 |
散装水泥专项资金安排的支出 |
墙体材料专项基金安排的支出 |
政府住房基金安排的支出 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
城市公用事业附加收入安排的支出 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
污水处理费收入安排的支出 |
其他政府性基金收入安排的支出 |
小计 |
事业单位经营支出 |
上级补助收入安排的支出 |
附属单位上缴收入安排的支出 |
其他收入安排的支出 |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
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|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
政府购买服务预算表
单位：万元
|
单位编码 |
单位名称 |
购买服务目录编码 |
购买服务目录名称 |
购买服务项目名称 |
实施购买起止时间 |
明细内容 |
购买方式 |
经济科目编码 |
经济科目名称 |
总计 |
财政预算拨款 （补助）安排 |
非税收入专户拨款安排的支出 |
政府性基金安排 |
其他收入安排 |
政府债务安排支出 |
上年结转安排支出 |
备注 |
|||||||||||||||
|
小计 |
财政预算拨款（补助）支出 |
财政预算拨补办案补助支出 |
纳入预算管理非税收入支出 |
小计 |
散装水泥专项资金安排的支出 |
墙体材料专项基金安排的支出 |
政府住房基金安排的支出 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
城市公用事业附加收入安排的支出 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
污水处理费收入安排的支出 |
其他政府性基金收入安排的支出 |
小计 |
事业单位经营支出 |
上级补助收入安排的支出 |
附属单位上缴收入安排的支出 |
其他收入安排的支出 |
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
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|
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|
|
资产购置预算表
单位：万元
|
单位编码 |
单位名称 |
资产分类编码 |
资产分类名称 |
资产名称 |
经济科目编码 |
经济科目名称 |
采购数量 |
计量单位 |
型号 |
参数 |
采购计划实施时间 |
资金来源 |
备注 |
|||||||||||||||||||||
|
总计 |
财政预算拨款 （补助）安排 |
非税收入专户拨款安排的支出 |
政府性基金安排 |
其他收入安排 |
政府债务安排支出 |
上年结转安排支出 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
小计 |
财政预算拨款（补助）支出 |
财政预算拨补办案补助支出 |
纳入预算管理非税收入支出 |
小计 |
散装水泥专项资金安排的支出 |
墙体材料专项基金安排的支出 |
政府住房基金安排的支出 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
城市公用事业附加收入安排的支出 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
污水处理费收入安排的支出 |
其他政府性基金收入安排的支出 |
小计 |
事业单位经营支出 |
上级补助收入安排的支出 |
附属单位上缴收入安排的支出 |
其他收入安排的支出 |
|||||||||||||||||
|
|
|
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