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一、预算安排的指导思想和基本原则 （一）指导思想 全面贯彻党的十九精神，深入贯彻落实科学发展观，根据县委、县人民政府的安排部署，按照市、县两级经济工作会议总体要求，进一步深化改革、完善体制、优化管理、充分发挥财政职能作用，积极配合西藏自治区相关财政政策和西部大开发战略的实施，服务嘉黎县经济发展稳定大局，促进嘉黎县跨越式发展和社会长治久安，积极加强收入征管，规范预算管理体制，确保财政收入稳步增长，进一步优化支出结构，科学合理安排支出内容。妥善处理发展稳定的关系，为嘉黎县社会经济发展提供有效、规范、便捷的财政服务。 （二）基本原则 1、确保财政收入稳步增长，完成上级下达的目标任务，确保财政收支平衡；2、坚持积极稳妥、统筹兼顾、确保重点的原则，确保人员工资正常发放和维持党政机关正常运转的基本需求。 3、本着开门保稳定的原则，严格安排各项法定支出。4、严格遵照自治区、市的各项财政收支要求，结合嘉黎县实际，在保持一定增幅的同时，确保预算符合社会、经济发展实际。在做好公共安全、扶贫、“三农”、教育、医疗卫生、社会保障和就业、文化旅游等支出保障的同时，着力确保县委县府各项方针政策以及县财政各项配套资金的落实。 二、2018年预算安排的收支情况 （一）收入类 2018年年初预算安排的总收入为68847.08万元，同比增长17%。上级补助收入59888.08万元；（其中：一般性转移支付53982.69万元、专项转移支付4065.79万元、返还性收入1839.60万元），本级公共财政预算收入为8959万元（其中税收收入8431万元：增值税5166万元、耕地占用税329 万元、企业所得税155万元、个人所得税1051万元、资源税869万元、城市维护建设税723万元、印花税138万元；非税收入528万元：专项收入206万元、行政性事业收费收入45万元、罚没收入114万元、国有资源(资产)有偿使用收入131万元、其他收入32万元）。 （二）支出类 嘉黎县2018年总支出预算安排为68847.08万元，同比增长17%。总支出具体如下： 1、一般公共服务支出16877.25万元，比去年预算增加3582.89万元，增长26%。 2、公共安全支出安排8291.25万元。比去年预算增加274万元，增长3%。 3、文化体育与传媒支出安排2854.01万元，比去年预算减少1107万元，下降27%。 4、社会保障和就业支出安排7451.21万元，比去年预算增加6515.93万元，增长96%。 5、医疗卫生支出安排7622.15万元，比去年预算增加2749.28万元，增长56%。 6、资源勘探电力信息等事务安排111.27万元，比去年预算减少3.2万元，下降2%。。 7、节能环保安排561.81万元，比去年预算增加401.81万元，增长251.13%。 8、交通运输支出安排130.96万元，比去年预算减少35.4万元，下降21%。 9、国土资源气象等事务安排224.55万元，比去年预算减少43.08万元，下降19%。 10、农林水事务支出安排4560.12万元，比去年预算增加671.58万元，增长14%。 11、教育支出安排17691.5万元，比去年预算减少973.48万元，下降5%。 12、城乡社区事务安排214.8万元，比去年预算减少4.71万元，下降2%。 13、住房保障支出1800万元，与去年持平。 14、科学技术服务支出387.39万元，比去年预算增加387.39万元，增长100%。 15、商业服务业等事务支出207.67，比去年预算增加207.67万元，增长100%。 16、预备费安排204.8万元。比去年预算减少520.76万元，下降71%。 三、2018年嘉黎县部分财政预算安排的具体标准和事项 1、年工资额：按2018年元月份单位在册职工人数为依据，以工资表所列的工资总额计算（含公务员、合同工、人兽赤脚医生、各乡镇聘用干部、原乡干部、临时工、“三支一扶”人员）； 2、福利费：按年人均69元计算（含国家职工、半脱产、集体工、合同工、聘用干部、退休人员等）。 3、冬季取暖补助费：按年人均3640元计算（含国家职工、半脱产、集体工、合同工、聘用干部以及退休人员等）。 4、干部职工13个月奖金工资标准按县人力资源和社会保障局出台的相关文件执行。 5、干部职工体检费标准由地区财政局社保科制定的相关文件执行。 6、干部职工的休假包干路费根据地区相关标准统一执行，每年各单位根据组织人事部门出示的相关证明到县财政局会计核算中心统一领取。 7.住房公积金县级配套预算1800万元。 8、公用经费是指办公经费及印刷费（含日常办公用品、书报杂志、表册、票证、资料等）、水费、交通费（含租车费、油料费、车辆维修费、车辆保险费等）、取暖费、邮电费、差旅费（含交通费、住宿费、火食补助费等）、电费、会议费、日常维修费（传真机、电话机、计算机、打印机、复印机等的日常维修费）、其它费用（包括翻译费、咨询费、手续费、干部职工培训费、诉讼费、工会经费等其他杂项支出）；干部职工休假包干路费，现行公用经费的标准是：公安局（不含各乡镇公安特派员）、林业公安按年人均35076元计算，检察院按年人均27836元计算，纪检委、法院按年人均26275元计算，政法委年人均15276元计算，司法局年人均23514元计算，统战部、民宗局年人均17272元计算；；正县级干部按年人均60000元计算，副县级干部按年人均30000元计算，其他行政事业单位人员按年人均10000元计算（含临时工驾驶员）。 9、人民医院和藏医院经费安排说明：考虑到药品零差价政策执行后嘉黎县各类医院收入较低，日常公用经费紧张，2018年嘉黎县人民医院、藏医院公用经费按年人均10000元计算，执行中公用经费不足部分自行解决。 10、抚恤和社会福利费根据上级部门的有关文件进行计算。 11、公益性岗位工资县级配套360万元。 12、机关事业单位基本养老保险配套4280万元。 13、城镇职工基本医疗保险配套2202.6万元。 14、失业保险配套50万元。 15、工伤保险配套220万元。 16、预备费204.8万元 总之，嘉黎县由于基础差、底子薄、收入渠道有限，使嘉黎县的财政供需矛盾比较突出，财政形势依然严峻，在自治区财政厅和地区财政局的大力帮助和支持下，在县委、县人民政府的统一领导下，嘉黎县实行的部门预算，增强了预算的约束性、科学性和严肃性。今年我局要强化预算管理，继续完善各单位的收支平衡，严格按财务制度和预算办事，本着有多少钱办多少事，少花钱多办事的原则，着力建设公共财政框架，增强财政自身造血功能，努力开辟新的财源经济增长点，为嘉黎县社会局势长治久安和经济跨越式发展提供有效、规范的财力保障。 |
