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原南乐县卫生和计划生育委员会2018年财政收支情况审计结果公告 （2019年12月24 日公告） . 2019年第4 号
南乐县审计局派出审计组，自2019年08月23日至10月15日，对原南乐县卫生和计划生育委员会（以下简称“原南乐县卫计委”）2018年度财政收支情况进行了审计。现将审计结果公告如下。 一、被审计单位基本情况及审计评价意见 原南乐县卫计委为一级预算单位，资金收支实行国库集中收付管理制度。主要职责是贯彻执行党和国家关于卫生和计划生育的的法律、法规和方针政策，协调推进全县医药卫生体制改革，统筹规划全县卫生和计划生育服务资源配置；制定全县疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实；制定职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范和政策措施；制定医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范并组织实施；组织推进公立医院改革；贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度及生育政策；组织拟订全县卫生和计划生育人才发展规划，指导卫生和计划生育人才队伍建设；完善卫生和计划生育综合监督执法体系等工作。内设办公室、人事教育股、规划财务审计股、综合监督和政策法规股、疾病预防控制股、医政医管股、基层卫生和妇幼保健股、计划生育基层指导股、流动人口服务管理股9个股室；下设南乐县卫生监督所、南乐县计划生育服务站2个事业单位。截止2018年底人员编制150人（行政编制25名，事业编制125名），实有人员171人，其中行政人员29名，事业人员142名。原南乐县卫计委2019年3月机构改革后，更名为南乐县卫生健康委员会（以下简称“南乐县卫健委”）。 原南乐县卫计委账面反映：2018年总收入合计55131408.61元，其中财政拨款收入26477991.61元，其他收入28653417元；同期总支出合计55682139.91元，其中经费支出30919483.64元，拨出经费24762656.27元；收支结余-550731.3元。 审计结果表明，南乐县卫健委所提供的会计资料和其他证明材料，基本真实地反映了原南乐县卫计委财务收支情况，会计处理、财务收支基本符合有关财经法规，但本次审计发现仍然还存在滞留专项资金、项目资金未单独核算等问题，需南乐县卫健委高度重视，制定相关制度规范支出行为，防止违规事项再次发生。 二、审计发现的主要问题 （一）滞留项目资金1829813.75元。 （二）项目资金未单独核算。 （三）未依法设置账簿。 （四）取得不合规票据18880元。 三、审计处理及建议 南乐县审计局针对审计发现的问题，已依法出具了审计报告，下达了审计决定，并提出了处理意见和整改建议，县卫生健康委员会积极整改。同时建议县卫健委应加强项目资金的管理，加快项目资金拨付进度，提高项目资金使用效益。进一步完善内控制度，成立内部审计机构，规范费用报销行为，严格按规定进行会计核算。 四、审计整改情况 针对上述审计发现的问题，南乐县卫健委高度重视，专门召开审计整改工作会议，安排部署整改工作。并按照要求正在进行整改，具体整改情况由其自行公告。 |
