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南乐县残疾人联合会2018年度财务收支的审计结果公告 （2019年12月25日公告） 2019年第9 号
南乐县审计局派出审计组，自2019年10月18日至11月19日对南乐县残疾人联合会2018年度财务收支情况进行了审计。现将审计结果公告如下 。 一、被审计单位基本情况及审计评价意见 南乐县残疾人联合会属财政全额预算管理的正科级单位，主要职责为履行“代表、服务、管理”职能，保护残疾人合法权益，为残疾人提供康复、教育、劳动就业等服务，组织协调残疾人工作。下设办公室、群工部、康复部、残疾人教育就业部四个股室，截止2018年底职工人数24人，其中：事业编制人员19人。 南乐县残疾人联合会2018年度账面反映总收入南乐县残疾人联合会账面提供的账面显示: 2018年收入合计14389754.67元，其中：财政拨款收14389754.67元，其他收入项目专项9040000元。当年支出合计5627204.26元。当年结余8762550.41元。 审计结果表明，南乐县残疾人联合会提供的会计资料和其他证明材料，基本反映了该单位的财务收支情况， 会计处理、财务收支基本符合有关财经法规。但审计中还发现存在不合规发票列支、购置资产未记入固定资产账等问题需进一步纠正和改进。 二、审计发现的主要问题 （一）超预算列支费用。 （二）购置资产未记入固定资产账。 （三）不合规票据列支。 三、审计处理和建议 对上述审计发现的问题，南乐县审计局已按照审计程序依法出具审计报告，下达了审计决定，并提出了审计意见和建议。同时建议残疾人联合会认真执行国家有关法律、法规和财务规章制度的规定，规范单位的财务行为。加强原始凭证的审核，确保票据来源合法、内容真实、要素完整、手续齐全，杜绝不合规支出。切实加强内部管理，健全内控机制。进一步建立和完善机关各项规章制度，建立健全长效机制。 四、审计整改情况 针对上述审计发现的问题，南乐县残疾人联合会高度重视，专门召开审计整改工作会议，安排部署整改工作。并按照要求正在进行整改，具体整改情况由其自行公告。 |
