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白水镇2020年预算公开目录
第一部分 白水镇2020年部门预算编制说明 第二部分 白水镇2019年部门预算表 一、部门财务收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、部门财政拨款收支总体情况表 五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表 六、部门基本支出情况表 七、部门政府性基金预算支出情况表 八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表 十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达） 十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达） 十二、省对下转移支付绩效目标表 十三、部门政府采购情况表
白水镇2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作 （一）部门主要职责 曲靖市沾益区白水镇人民政府2013年12月成立，是曲靖市沾益区人民政府派出机关，主要职责包括：负责领导和管理好本辖区的行政和经济工作。制定辖区内办事处社会、经济发展规划并组织实施。指导社区居民委员会搞好建设，提高自治能力，促进物质文明和精神文明建设；指导和监督减轻农民负担工作。引导辖区内企业、产业、产品结构的调整，提高产品质量和经营管理水平，促进城乡经济全面发展；做好辖区内街道、农村教育、文化、科普、计划生育、体育、卫生、社会治安综合治理、流动人口等管理工作；做好劳动力资源配置、管理、农村劳动力转移及城市下岗职工的再就业培训，加强离退休职工的管理服务工作；加强社会福利事业管理，兴办社会公益事业，发展社会福利生产；开展爱国卫生、环境卫生、卫生监督检查和环境保护、绿化美化以及市容市政监察等工作；做好旧房拆迁、改造及公共配套设施建设及辖区管理服务工作；做好防空、防汛、防火、防震及其他抢险救灾工作；做好农业技术推广、林业、水利、农机、畜牧兽医等工作；做好人民群众来信来访及区委、区政府交办的其他工作。 （二）机构设置情况 2020年部门预算编报的单位共15个，其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位13个。分别是： 1、曲靖市沾益区白水镇人民政府 2、曲靖市沾益区白水镇财政所 3、曲靖市沾益区白水镇社会保障服务中心（劳动保障办公室） 4、曲靖市沾益区白水镇文化广播电视服务中心 5、曲靖市沾益区白水镇水务所 6、曲靖市沾益区白水镇畜牧兽医站 7、曲靖市沾益区白水镇林业站 8、曲靖市沾益区白水镇中小企业办 9、曲靖市沾益区白水镇农业综合服务中心 10、曲靖市沾益区白水镇农机站 11、曲靖市沾益区白水镇农业技术推广站 12、曲靖市沾益区白水镇水果站 13、曲靖市沾益区白水镇交通运输管理所 14、曲靖市沾益区白水镇国土和村镇规划建设服务中心 15、曲靖市沾益区白水镇安检站 （三）重点工作概述 2020年在区委、区政府的坚强领导下，白水镇牢固树立抓项目就是抓发展的观念，助推全区创建全国文明城市，稳步推进小塘服务区建设，大力支持淡定水厂与大德温氏生猪养殖合作社的发展，利用辖区内得天独厚的工业园区优势，落实党建扶贫双推进工作，带动贫困户积极入股优质企业以提高收益。利用沾益工业园区作为依托。做好美丽宜居乡村建设、人居环境提升、脱贫攻坚、产业结构调整、社区标准化综合农贸市场建设和其他社会事业建设发展。建成一批核心商务区、综合商贸区，加快城乡一体化进程。 二、预算单位基本情况 我部门编制2020年部门预算单位共15个。其中：财政全供给单位15个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位13个。截止2019年12月31日统计，部门基本情况如下： 在职人员编制78人，其中：行政编制 26人，事业编制52人。在职实有78人，其中： 财政全供养 78人，财政部分供养0人，非财政供养0人。 离退休人员 0人，离休人员遗属1人其中： 离休 0人，退休 0人。 车辆编制6辆，实有车辆6辆。 三、预算单位收入情况 （一）部门财务收入情况 2020年部门财务总收入 1625.9万元，其中：一般公共预算财政拨款1625.9万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。 比上年部门财务部门总收入增加65.92元，主要原因是2019年村委会工作人员增资。 （二）财政拨款收入情况 2020年部门财政拨款收入 1625.9万元，其中:本年收入1625.9万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1625.9万元（本级财力1625.9万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。 比上年部门财务部门总收入增加65.92元，主要原因是2019年村委会工作人员增资。 四、预算单位支出情况 2020年部门预算总支出 1625.9万元。财政拨款安排支出 1625.9万元，其中，基本支出1625.9万元。 （一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 功能科目分组 1、一般公共服务支出904万元； 2、文化体育与传媒支出15.5万元； 3、社会保障和就业支出88.6万元； 4、城乡社区事务支出64.3万元； 5、农林水事务支出479.8万元； 6、交通运输支出12.8万元； 7、资源勘探电力信息等支出44.7万元； 8、应急管理事务支出16.1万元。 比上年部门财务部门总收入增加65.92元，主要原因是2019年村委会工作人员增资。 （二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 经济科目分组，主要用于工资福利支出（301）1625.9万元。 五、省对下专项转移支付情况 （一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况 （二）与中央配套事项 （三）按既定政策标准测算补助事项 六、政府采购预算情况 无。根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算。 七、预算收支增减变化情况说明 （本条主要填写基本支出预算和项目支出预算变动的主要原因，对本年与上年同口径数据比对情况分析。） （一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 白水镇2020年“三公”经费安排55.7万元，与上年对比减少0.4万元，主要原因是按照要求严格执行“八项规定”，缩减三公经费开支。 八、其他公开信息 （一）专业名词解释 1、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。 2、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。 3、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。 4、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。 5、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。 6、项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目、市直发展项目支出安排数等。 7、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 8、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、差旅费、会议费、福利费、公务用车运行维护费及其他费用。 （二）机关运行经费安排 无…… （三）国有资产占用情况 鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。 （四）项目支出绩效目标等预算绩效情况 2020年年初未安排项目经费，不涉及项目支出预算情况。
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