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曲靖市沾益区白水镇2019年度部门决算
目录 第一部分 曲靖市沾益区白水镇概况 一、主要职能 二、部门基本情况 第二部分 2019年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 第三部分 2019年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 二、支出决算情况说明 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明 一、机关运行经费支出情况 二、国有资产占有情况 三、政府采购支出情况 四、部门绩效自评情况 （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表） （二）部门整体支出绩效自评报告 （三）部门整体支出绩效自评表 五、其他重要事项情况说明 六、相关口径说明 第五部分 名词解释
第一部分 曲靖市沾益区白水镇概况 一、主要职能 （一）主要职能 白水镇人民政府是沾益区人民政府的派出机关，受区人民政府领导，行使区人民政府赋予的权限，负责领导和管理好本辖区的行政和经济工作，制定辖区内社会、经济发展规划并组织实施，指导好各村委会搞好建设，提高自制能力，促进物质文明和精神文明建设；指导和监督减轻农民负担工作，引导本镇企业、产业、产品结构的调整，提高产品质量和经营管理水平，促进城乡经济全面发展：做好农村教育、文化、科普、体育、卫生、社会治安综合治理、流动人口和计划生育等管理；做好劳动力资源配置、管理、农村劳动力转移及城市下岗职工的再就做好人民群众来信来访及区委业培训，加强离退休职工的管理服务工作：加强社会福利事业管理，兴办社会公益事业，发展社会福利生产；开展爱国卫生、环境卫生、卫生监督检查和环境保护、绿化美化以及市容市政监督检查工作；做好危房改造、改造及公共配套设施建设及辖区内管理服务工作；做好防空、防汛、防火、防震及其他抢险救灾工作；区政府交办的其他工作。 （二）2019年度重点工作任务介绍 2019年全镇经济社会发展的主要目标是：实现生产总值增10%以上，固定资产投资增13%以上，招商引资超额完成区级下达任务，农村人均可支配收入增12%以上。 围绕实现上述目标，重点抓好以下七个方面的作： （一）聚焦提质增效，在转型升级中推动高质量发展 坚持以供给侧结构性改革为主线不动摇，在规模、聚集、提升上下功夫，不断提高经济发展质量和效益。 （二）聚焦集镇建设，在巩固提升中推动高质量发展 坚持高起点规划、高标准建设、高水平管理，把集镇建设、管理作为全镇经济社会发展的重头戏来抓，健全管理制度，完善配套设施，不断提高集镇品位。一是严格规划实施。二是狠抓集镇建设。三是规范集镇管理。 （三）聚焦乡村振兴，在全面小康中推动高质量发展 一是突出精准脱贫。二是突出产权制度改革。三是突出“三联三争”落实。四是突出农业规模发展。五是突出人居环境提升。六是突出乡村治理。 （四）聚焦补齐短板，在项目建设中推动高质量发展 一是千方百计抓招商。二是攻坚克难抓投资。三是多措并举抓建设。 （五）聚焦生态保护，在破解瓶颈中推动高质量发展 树牢绿水青山就是金山银山的理念，严格落实各项生态环境治理举措，让白水天更蓝、地更绿、水更清。一是坚守生态环境红线。二是拓展生态文明绿线。三是落实水域监管蓝线。 （六）聚焦民生福祉，在补齐短板中推动高质量发展 把保障和改善民生作为一切工作的出发点和落脚点，推动财力向民生集中、政策向民生倾斜、服务向民生覆盖。一是抓紧全国文明城市创建。二是办好人民满意教育。三是推进“健康白水”建设。四是优化公共文化服务。五是加强社会保障建设。 （七）聚焦底线红线，在平安和谐中推动高质量发展。 牢固树立红线意识和底线思维，坚持系统治理、综合治理、源头治理，不断提高社会治理能力现代化水平。一是加强社会综合治理。二是抓好安全生产。 二、部门基本情况 （一）部门决算单位构成 纳入曲靖市沾益区白水镇2019年度部门决算编报的单位共16个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位14个。分别是沾益区白水镇人民政府、沾益区白水镇财政所、沾益区白水镇文化站、沾益区白水镇林业站、沾益区白水镇农机站、沾益区白水镇农经站、沾益区白水镇农科站、沾益区白水镇兽医站、沾益区白水镇水务所、沾益区白水镇水果站、沾益区白水镇社保中心、沾益区白水镇城建所、沾益区白水镇公路站、沾益区白水镇安监站、沾益区白水镇企业办、沾益区白水镇卫生院。 （二）部门人员和车辆的编制及实有情况 曲靖市沾益区白水镇部门2019年末实有人员编制200人。其中：行政编制30人（含行政工勤编制4人），事业编制86人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员121人，事业人员79人（含参公管理事业人员5人），其他人员0人。离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。 在编实有车辆6辆。
第二部分 2019年度部门决算表 （详见附件） 第三部分 2019年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 曲靖市沾益区白水镇部门2019年度收入合计3,484.66万元。其中：财政拨款收入3,442.23万元，占总收入的98.78%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入42.43万元，占总收入的1.22%。与2018年相比，部门决算总收入增加2.69万元，其中：一般公共预算财政拨款增加426.68万元，增加原因是2019年项目较去年增多，项目资金增加及人员增资；事业收入减少256.49万元，其他收入减少167.5万元，减少原因是卫生院收入减少以及上级补助收入减少。 二、支出决算情况说明 曲靖市沾益区白水镇部门2019年度支出合计3,503万元。其中：基本支出2,643.95万元，占总支出的75.48%；项目支出859.05万元，占总支出的24.52%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与2018年相比，部门决算总支出减少84.89万元，其中，其中：基本支出减少182.35万元，项目支出增加97.45万元。减少原因是收入来源减少，本着量入而为、厉行节约的原则，严控各种经费支出。 （一）基本支出情况 2019年度用于保障曲靖市沾益区白水镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,643.95万元。与上年2826.3相比减少182.35万元，减少原因是收入来源减少，本着量入而为、厉行节约的原则，严控各种经费支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.87%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.13%。 （二）项目支出情况 2019年度用于保障曲靖市沾益区白水镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出859.05万元。与上年761.6万元相比增加97.45万元。主要是增加了一事一议普惠制项目及居家养老服务中心建设项目。 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 曲靖市沾益区白水镇部门2019年度一般公共预算财政拨款支出3,440.56万元,占本年支出合计的98.22%。与上年2937.03万元对比增加503.53万元,主要原因居家养老服务中心、一事一议项目、草原生态保护资金增加，相应的支出增加。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1.一般公共服务（类）支出1,051.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的30.57%。主要用于镇政府、财政所及村委会干部、小村干部、三大员报酬、监委会主任、村委会党组织经费、政府办公支出。其中，20103政府办公厅（室）及相关机构事务支出898.32万元（2010301行政运行836.98万元，2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出61.34万元）；2010601财政事务-行政运行支出77.52万元；2019999其他一般公共服务支出76.05万元。 2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 7.文化旅游体育与传媒（类）支出12.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.35%。主要用于文化中心人员经费 8.社会保障和就业（类）支出170.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.95%。主要用于社保中心人员经费及养老互助站、殡葬改革等支出。 9.卫生健康（类）支出500.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.56%。主要用于卫生院人员支出、卫生所乡村医生支出、公共卫生服务体系建设支出，计生宣传员、服务员人员经费支出。 10.节能环保（类）支出65.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.89%。主要用于退耕还林补助农户资金； 11.城乡社区（类）支出83.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.42%。主要用于集镇建设和城建所人员经费等支出。 12.农林水（类）支出949.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的27.61%。主要用于农林水人员经费及草原生态、森林生态效益等涉农经费支出，其中农业440.55万元，主要用于农科站、农经站、水果站、农机站、畜牧站的人员经费及草原生态补贴、大德民族团结示范补助等支出；林业站297.71万元，主要用于林业站人员经费及森林生态效益补偿；水务132.73万元，主要是水务所人员经费支出；农村综合改革79万元，为一事一议财政奖补项目资金支出。 13.交通运输（类）支出12.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.35%。主要用于公路站人员经费及公务费。 14.资源勘探信息等（类）支出42.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.23%。主要用于企业办、安监站人员经费及招商引资、固定资产投资等公务支出。 15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 19.住房保障（类）支出537.6万元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.63%。主要用于农村危房改造支出。 20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 21.灾害防治及应急管理（类）支出15.3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.44%。 22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 (一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 曲靖市沾益区白水镇部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为12.86万元，支出决算为12.86万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为10.06万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为2.8万元，完成预算的100%。 2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.14万元，下降1.06%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.09万元，下降0.85%；公务接待费支出决算减少0.05万元，下降1.79%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是按照厉行节约及“中央八项”规定要求，严格控制“三公经费”支出，力争做到只减不增。 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出10.06万元，占78.23%；公务接待费支出2.8万元，占21.77%。具体情况如下： 1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 2. 公务用车购置及运行维护费支出10.06万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出10.06万元，开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于工作所需需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 3.公务接待费支出2.8万元。其中： 国内接待费支出2.8万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待42批次（其中：外事接待0批次），接待人次734人（其中：外事接待人次0人）。主要用于到上级部门协调工作和上级部门检查指导工作发生的接待支出。 国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明 一、机关运行经费支出情况 曲靖市沾益区白水镇部门2019年机关运行经费支出61.34万元，与上年对比减少112.93万元,主要原因按照厉行节约及“中央八项”规定要求，严格控制办公费用，主要是广告制度牌费用减少。部门机关运行经费主要用于镇政府、镇财政所办公费、水电费、三公经费、会议费、培训费等各项支出。 二、国有资产占用情况 截至2019年12月31日，曲靖市沾益区白水镇部门资产总额3316.27万元，其中，流动资产1778.68万元，固定资产1537.59万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.0014万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少677.92万元，其中;流动资产减少811.96万元，固定资产增加134.04万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产增加0万元，其他资产增加0万元。 三、政府采购支出情况 2019年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元。 四、部门绩效自评情况 部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12） 五、其他重要事项情况说明 无 六、相关口径说明 （一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 （二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 （三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 （四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 第五部分 名词解释 不涉及专用名词。
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