第一部分 水利局概况 一、部门预算单位构成 水利局 二、部门职责和机构设置 (一)部门职责。 1、负责本县境内水利基础设施建设项目及灌区改造项目的规划、设计及建设管理,组织水利体制改革,督促和指导乡镇水利站、各乡镇集体管理的水库工程安全运行及灌溉管理等工作; 2、负责农村饮水及乡镇供水工程的规划及建设、涉水行政事务、水资源规划利用及管理、河道采砂管理及河道范围内建设项目审批、水土保持监督和管理、水土流失治理、调处水事纠纷、防汛及抗旱日常事务、地方电力、乡镇供水的建设及管理等工作; 3、负责宣传、贯彻执行国家的各项水法律、法规;同时对各乡镇水利服务站进行技术和业务指导。 4、负责全县水利信息的统计、分析和发布。 5、承办县人民政府和市水利局交办的其它工作。 (二)部门机构设置。 人员编制:江孜县水利局核定编制8名,现有在职8人。 内设机构:办公室、防汛抗旱指挥部办公室,河长制办公室。 第二部分 水利局2018年度预算明细表 第三部分 水利局2018年度部门预算数据分析 一、2018年度财政拨款收支预算情况总体说明。 1、2018年财政拨款收入2884.21万元。 2、年度总支出2884.21元,其中:社会保障和就业支出9.93万元,医疗卫生与计划生育支出24.29万元,农林水支出2837.7万元,住房保障支出12.29万元。 其中:机关事业单位基本养老保险缴费财政配套从盘活存量资金中安排 二、2018年度一般公共预算当年财政拨款情况说明。 (一)一般公共预算当年财政拨款2884.21万元,与上年预算数相比增长45.81%,主要为今年增加人员和项目支出增加。 (二)一般公共预算当年财政拨款结构情况,社会保障和就业支出9.93万元,占总资金0.34%;医疗卫生与计划生育支出24.29万元,占总资金0.84%;农林水支出2837.7万元,占总资金98.39%;住房保障支出12.29万元,占总资金0.43%。 (三)一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。 其中项目支出:水土保持692.1万元;农田水利建设资金2000万元;详见附表。 三、2018年度一般公共预算基本支出情况说明。 安排工资福利支出176.95万元,商品和服务中出15.16万元,具体科目详见附表。 四、2018年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明。 1、因公出国(境)费:我单位不存在外出考察及公款出国出(境)等旅游现象。 2、2018年公务接待费安排零万元,水利队取消,人员资金反应在水利局中,无法对比。我部门将认真贯彻落实中央“八项规定”和区党委“约法十章”、“九项要求”,进一步完善公务接待制度。 3、2018年公务用车经费2万元,水利队取消,人员资金反应在水利局中,无法对比。我部门认真贯彻落实中央“八项规定”和区党委“约法十章”、“九项要求”,进一步完善公务用车制度,有效控制公务用车费用的支出。 五、2018年度政府性基金预算支出情况说明。 我部门2018年度没有使用政府性基金安排的支出。 六、2018年度收支预算情况总体说明。 我部门只有财政拨款收入,无其它收入。 七、关于部门收入总表的说明。 我部门只有财政拨款收入,无其它收入。 八、关于部门支出总表的说明。 我部门只有财政拨款收入,无其它收入。 九、其他重要事项的情况说明。 (一)严格按照上年预算执行情况和本年工作人任务,安排机关运行经费。 (二)年初预算未安排政府采购情况说明。 (三)国有资产方面,严格按照行业主管部门要求,及时入账登记,按程序进行资产报废移交等。 (四)严格按照上级要求,将对财政资金进行预算绩效。 (五)本单位无政府债务情况 第四部分 名词解释 一、一般公共预算拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。 二、其他收入:指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 |