|
第一部分 县委办公室概况 一、部门预算单位构成 县委办公室、机要局、档案馆 二、部门职责和机构设置 1.根据国家有关法律、法规、规章、政策以及本县经济和社会发展战略，编制本县中长期财政计划；参与制定本县重大经济决策，研究提出运用财政、税收政策对经济进行调控和综合平衡建议；贯彻执行国家有关财政分配政策；拟定和执行财政分配政策。 2.编制本县年度预决算草案并组织执行；受县政府委托，县县人民代表大会报告本县预算及执行情况，向人大常委会报告决算；管理本县各项财政收入和预算外资金、财政专户；管理有关政府性基金；确定本县财政税收收入计划。 3.根据国家有关政策规定，做好本县财政非经营性国有资产、财务、会计的管理和监督工作。 4.管理本县公共支出；制定行政、事业单位开支标准和支出政策；制定基本建设财务制度。办理和监督本县财政的经济发展支出、本县投资项目的财政拨款、企业挖潜改造和科技支出；支援农业发展支出；农业综合开发支出。 5.管理本县财政的社会保障支出；拟定定执行社会保障资金的财务管理制度；组织实施对社会保障资金使用的财政监督。 6.拟定和执行本县政府采购政策；负责本县政府采购工作和党政机关、财政拨款事业单位汽车定编工作。 7.完成县政府交办的其他事项。 （二）部门机构设置。 县委办公室、机要局、档案馆 第二部分 县委办公室2018年度预算明细表 第三部分 县委办公室2018年度部门预算数据分析 一、2018年度财政拨款收支预算情况总体说明。 1、2018年财政拨款收454.18万元。 2、年度总支出454.18元，其中：一般公共服务支出409.57万元，社会保障和就业支出12.34万元，医疗卫生与计划生育支出15.25万元，住房保障支出17.02万元。 其中：机关事业单位基本养老保险缴费财政配套从盘活存量资金中安排 二、2018年度一般公共预算当年财政拨款情况说明。 （一）一般公共预算当年财政拨款454.18万元，与上年预算数同口径比较下降14.29%，主要原因今年人员减少。 （二）一般公共预算当年财政拨款结构情况，一般公共服务支出409.57万元，占总资金90.17%；社会保障和就业支出12.34万元，占总资金2.71%；医疗卫生与计划生育支出15.25万元，占总资金3.35%；住房保障支出17.02万元，占总资金3.74%。 （三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。 详见附表。其中项目支出：本级安排机要工作经费（网络维护、密码人员值班补助等36万元。 三、2018年度一般公共预算基本支出情况说明。 安排工资福利支出231.68万元，商品和服务中出10万元，具体科目详见附表。 四、2018年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明。 1、因公出国（境）费：我单位不存在外出考察及公款出国出（境）等旅游现象。 2、2018年公务接待费安排0.6万元，与上年下降。我部门将认真贯彻落实中央“八项规定”和区党委“约法十章”、“九项要求”，进一步完善公务接待制度。 五、2018年度政府性基金预算支出情况说明。 我部门2018年度没有使用政府性基金安排的支出。 六、2018年度收支预算情况总体说明。 我部门只有财政拨款收入，无其它收入。 七、关于部门收入总表的说明。 我部门只有财政拨款收入，无其它收入。 八、关于部门支出总表的说明。 我部门只有财政拨款收入，无其它收入。 九、其他重要事项的情况说明。 （一）严格按照上年预算执行情况和本年工作人任务，安排机关运行经费。 （二）年初预算未安排政府采购情况说明。 （三）国有资产方面，严格按照行业主管部门要求，及时入账登记，按程序进行资产报废移交等。 （四）严格按照上级要求，将对财政资金进行预算绩效。 （五）本单位无政府债务情况 第四部分 名词解释 一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。 二、其他收入：指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 |
