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康马县文化广播电影电视局2018年度部门决算 2019 年 9月 30 日 目 录 第一部分康马县文化广播电影电视局概况 一、主要职能 二、部门单位构成 第二部分康马县文化广播电影电视局2018年度部门决算表 一、收入支出决算表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、支出决算明细总表 五、基本支出决算明细表 六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 七、部门决算“三公”经费支出统计表 八、政府采购情况表 九、项目支出明细表 （见附表）文广局.XLS 第三部分康马县文化广播电影电视局2018年度部门决算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分康马县文化广播电影电视局概况 一、主要职能 （一）、贯彻执行党和国家文化、文物、广播电影电视、新闻出版的法律、法规和方针、政策，拟定全县文化、广播电影电视、新闻出版的规范性文件并组织实施。把握正确的舆论导向，并负责对县文化活动中心、文化广播影视服务站、新华书店、数字电影院、新闻出版、文化活动中心、乡镇文化站、民间艺术团、文化保护单位的领导和管理。 （二）、制定全县文化艺术、广播电影电视、新闻出版事业产业发展战略；拟定全县文化艺术、广播电影电视、新闻出版中长期发展规划并组织实施。 （三）、贯彻执行国家和自治区广播电影电视法规、制度、标准和事业发展规划及管理办法，监督管理广播电视节目和卫星电视节目接受及通过信息网络向公众传播的视听节目。 （四）、指导、管理全县文化艺术创作事业，组织全县性重大文化活动。 （五）、指导、管理全县社会文化事业；推进全县公共文化服务，规划、引导公共文化产品生产；统筹安排文化事业经费；指导、监督管理全县新华书店、乡镇文化站等重点文化设施建设等基层文化设施建设。制定电影放映事业的发展规划，做好全县电影的发行和放映工作。 （六）、按照国家广播电影电视总局和自治区广播电影电视局的规划、有关政策和法律、法规，对全县广播电视专用网进行具体规划、建设并进行管理；制定全县广播电视节目专用网的具体政策、规章制度，贯彻执行国家颁布的广播电视技术标准，指导广播电视网络分级建设和开发工作，保证广播电视节目安全播出；按照有关规定，使用广播电视专用频段，指配广播电视频率（频道）和功率等技术参数；负责审查和报批全县广播电台、电视台、乡、镇广播电视站、卫星地面接收站的建立和撤销；负责全县有线电视、卫星地面接收设施的管理；参与制定全县信息网络总体规划。 （七）、拟订全县非物质文化遗产保护规范性文件；拟订全县非物质文化遗产保护规划并监督实施；组织实施全县非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。 （八）、制定全县文化、广播电影电视、新闻出版队伍建设、人才培养、培训发展规划并指导实施。 （九）、制定全县广播电影电视产业发展规划和管理制度，指导全县广播电影电视产业的发展和建设，协调全县广播电影电视产业运行中的重大问题。 （十）、指导、监督管理全县文化市场综合执法工作；负责组织查处违规出版物和违法违纪出版活动。落实广播电视设施保护条例，负责全县境内有线电视信号用户的监督稽查；负责广播电视信号专用传输设施（电缆、光缆、线杆）的保护和管理。 （十一）、拟定文化市场、“扫黄打非”规范性文件，组织协调查处非法出版物和非法出版活动的大案要案。 （十二）、负责对网吧等上网服务营业场所实行经营许可证管理，对网络游戏服务进行监督管理。 （十三）、负责申报推荐文物保护单位世界文化遗产工作。 （十四）、协助考古调查、勘探和发觉工作。 （十五）、负责文物行政执法工作，配合有关部门查出有关文物的违法违章案件。 （十六）、负责文物保护单宣传工作。 （十七）、承办县政府交办的其他事项。 二、康马县文化广播电影电视局决算单位构成 （一）内设机构 1个机构 （二）人员情况；编制人数4人， 现有在职人数5人。 第三部分康马县文化广播电影电视局2018年度决算情况说明 一、2018年度收支总体情况说明 (一)、2018年度收入总体情况 本年公共预算财政拨款收入584.77万元，公共预算支出为185.21万元，其中；基本支出173.44万元，项目支出11.77万元，本年度结转399.56万元。 （二）、2018年度支出总体情况 公共预算财政拨款支出为185.21万元,其中：一般公共服务支出0.91万元， 文化体育与传媒支出140.64万元， 社会保障和就业支出14.96万元， 医疗卫生与计划生育支出7.83万元， 城乡社区支出11.77万元， 住房保障支出9.1万元 本年度结转399.56万元。 二、2018年度财政拨款收入支出总表说明 （一）2018年度财政拨款收入说明 康马县文化广播电影电视局2018年度财政拨款收入合计584.77万元，比去年决算数减少320.76万元，减少35.42%；主要原因是上级项目配套支出减少；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比去年持平,主要原因是没有此项拨款收入。 （二）2018年度财政拨款支出说明（按功能科目） 康马县文化广播电影电视局2018年度财政拨款支出合计185.21万元，比去年决算数减少720.32万元，减少79.55%；主要原因是项目支出减少；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比去年持平；主要原因是没有此项拨款支出。 分功能科目看，2018年度总支出185.21万元，其中：1、工资和福利支出112.54万元（反映单位支出的在职职工和编制外长期聘用人员的工资，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费。包括人员基本工资、津贴、补贴及奖金77.98万元，社会保障缴费与就业支出14.24万元，医疗卫生与计划支出7.83万元，其他社会保障缴费0.72万元，住房保障支出9.1万元，其他工资福利支出2.67万元； 2、商品和服务支出57.89万元，包括办公费0.23万元，印刷费0.28万元，邮电费0.57万元，差旅费21.24万元，维修（护）费6.56万元，租赁费23.58万元，公务接待费0.33万元，工会经费1.45万元，公务用车运行维护费3.43万元，其他商品和服务支出0.23万元。 3、对个人和家庭补助支出3.02万元，包括生活补助3.02万元； 三、2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 康马县文化广播电影电视局2018年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.76万元，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，公务用车购置及运行维护费支出决算为3.43万元，公务接待费支出决算为0.33万元，本年公务用车购置及运行维护费支出和公务接待费减少的主要原因是严格贯彻落实中央八项规定及实施细则精神，从严格控制“三公”经费开支；从严控制“三公”经费开支。 与上年相比，2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少2.13万元，减少36.16%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年持平；公务用车购置及运行维护费支出决算增加1.54万元，增加81.48%；公务接待费支出决算减少3.67万元，减少91.75%。本年公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是民间艺术下乡文艺演出次数增多,因此公务用车运行维护费有所增加。 四、其他重要事项的情况说明 （一）政府采购支出情况说明 2018年本部门没有政府采购支出。 （二）国有资产占用情况。 截至2018年12月31日，本部门公务用车1辆，单位价值50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指单位本年度从区级财政部门取得的财政拨款。 二、文化体育与传媒支出（类）文化（款）行政运行（项）：指文化广播电影电视局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。 三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。 五、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 六、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、邮电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。 七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 |
