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桑珠孜区财政局关于桑珠孜区2019年财政预算调整说明 根据《中华人民共和国预算法》第六十七条、六十八条规定，结合我区预算执行中财政收变动情况，对2019年桑珠孜区一般公共预算、政府性基金预算收支进行了预算调整，调整情况如下： 一、预算调整的原因 今年预算执行中，因上级增加对我区的专项转移支付，预备费等预算列支科目调整等因素。 二、预算调整的原则 （一）做实收入的原则。 （二）压减一般性支出的原则。 （三）优先保障“三保”支出的原则。 三、预算财力变化情况 （一）一般公共预算财力变动情况 桑珠孜区第二届人民代表大会常务委员会第十一次会议批准全区年初财力为121605万元，2019年全区一般公共预算总财力预计为198786万元，与年初预算相比,新增一般公共预算财力预计77181万元，增长64%。其中:地方公共财政预算收入减收2068万元；返还性收入5398万元；一般性转移支付收入6404万元；专项转移支付收入67447万元。 地方公共财政预算收入减收的主要原因为:我区税收增长主要靠建筑业拉动，过度依赖固定资产投资。第三产业税源基础相对薄弱，由于生产条件差、基础设施滞后，招商引资难度大，真正能在短期内增加财政收入的项目不多，创税能力低。加之，“减税降费”政策的影响等，导致地方公共财政预算收入预计减收2068万元。 （二）政府性基金预算财力变动情况 2019年全区政府性基金总财力预计为5332万元。其中：土地价款收入4210万元（新增土地有偿使用费）；上级专项资金1122万元。 四、新增（减）预算支出安排情况 （一）一般公共预算支出安排情况 全区一般公共预算支出预计为198786万元，与年初预算相比，支出增加77181万元。其中：工资性支出增加5495万元；其他工资支出增加1085万元；工资附加支出减少2371万元（由于年中养老保险及职业年金的财配比例调整，相关经费进行调整）；工会经费增加127万元；休假探亲费106万元；公用经费增加17万元；专项资金增加 68046万元；法定政策及本级党委政府确定的项目支出增加4676万元。 （二）政府性基金预算支出变化情况 全年政府性基金支出预计为5332万元。其中：新增土地有偿使用费4210万元；用于社会福利彩票公益金支出400万元（天葬台道路丧葬用房等附属建设项目）；用于残疾人事业彩票公益金支出16万元（贫困重度残疾人家庭无障碍项目5万元；学前残疾儿童助学项目7万元；残疾人文化项目4万元）；用于教育事业的彩票公益金支出12万元（乡村学校少年宫项目）；用于体育事业彩票公益金支出694.万元（全民建设登山步道项目500万元；民族传统体育项目4.万元；寺庙体育健身项目190万元）。 五、预算执行中调剂事项 为加大资金统筹力度, 提高资金使用效益, 对预算安排后无法支出或无需支出的资金进行调剂, 调整资金（包括年初预备费）主要用于年初不可预见支出及区委、区政府相关会议审议通过的各类支出。 主要包括环卫托管费2534万元；公安执勤岗位津贴1648万元；东嘎乡达龙村等6个灾后恢复项目865万元；乡（街道）环境整治经费300万元；第二次全国污染源普查经费197万元；退休干部住院护工费104万元；五保护集中供养服务中心基础配套设施项目资金157万元；皓寺及帕索寺活动相关经费139万元；新华书店图书购置费192万元；幸福Ａ.Ｂ区廉租房屋面维修费140万元等。 六、“三公经费”调整情况 2019年初“三公经费”预算安排1737万元，调减62万元，年终预计执行数为1675万元。其中：公务接待费40万元，公务用车购置及运行经费1635万元（其中公务车购置511万元，公务用车运行维护费1124万元）。 特此说明：因年度预算执行时间还未终了，财力规模及支出科目间仍会发生变化，最后以年度决算数据为准。 桑珠孜区财政局 2019年12月20日 |
