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措美县2018年财政预算编制说明 为进一步深化我县预算管理制度改革，增强预算收支计划编制的完整性、规范性和严肃性，增加财政资金分配的透明度，提高财政性资金的使用效率，逐步建立我县公共财政的基本架构，根据《中华人民共和国预算法》和财政部、自治区财政厅关于加强预算编制工作的要求，结合我县实际，就我县2018年财政预算编制工作做如下说明： 一、指导思想和基本原则 （一）指导思想 按照党的十九大报告提出的“建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，全面实施绩效管理”的财政预算编制总原则，围绕“增收节支、规范细化”和推进财政基本服务均等化的总体要求，通过实行部门预算，改进预算编制办法，细化预算编制内容，统筹预算内外财力，调整优化支出结构，进一步增强预算编制的统一性、完整性和准确性，提高财政资金使用效益。实现财政预算管理的公开、公正、公平，促进我县国民经济和社会各项事业持续健康发展 （二）基本原则 1、坚持“综合预算、零基预算”和“量力而行、收支平衡”的原则，按照“基本支出、项目支出”两大类，“人员经费、公用经费、项目经费”三大块的框架编制预算。2、在收入安排上，实行“统筹安排”：将预算内外资金统一纳入预算。3、在支出安排上，实行“三保三压”：保工资发放、保机关运转、保民生支出；压缩非正常公用支出、压缩超财力的项目支出、压缩“三公”经费支出。 二、收支情况说明 （一）收入方面 2018年我县财政安排总预算收入为37302.28万元（含教育事业费4622.54万元），比上年减少3773.82万元，下降9.2%，主要是教育事业费、农林水事务等专项转移支付的减少。其中：一般公共财政预算收入1981万元，比上年增加258万元，增长15%；税收返还298万元；一般性转移支付28567.6万元；专项转移支付6455.68万元。 2018年，一般公共财政预算收入目标任务为4000万元，比2017年增加1661万元，增长71%。 （二）支出方面 2018年我县财政预算安排总支出为37302.28万元，其中：基本支出29506.24万元，项目支出7796.04万元。 按支出功能分类： 1、一般公共服务支出9892.91万元，比上年减少781.87万元，下降7.3%，占总财力的26.5%。 2、国防支出23.5万元，比上年减少2万元，下降7.8%。 3、公共安全支出2830.84万元，比上年增加346.81万元，增长14%，占总财力的7.5%。 4、教育支出5447.26万元，比上年减少944.18万元，下降14.8%，占总财力的14.6%。 5、科学技术支出40.19万元，比上年增加4.95万元，增长14%。 6、文化体育与传媒支出675.63万元，比上年增加7.1万元，增长1%，占总财力的1.8%。 7、社会保障和就业支出4684.7万元，比上年增加1422.64万元，增长43.6%，占总财力的12.6%。 8、医疗卫生支出3004.78万元，比上年减少39.14万元，下降1.3%，占总财力的8.1%。 9、节能环保支出612.65万元，比上年增加8.46万元，增长1.4%，占总财力的1.6%。 10、城乡社区事务支出383.63万元，比上年减少467.64万元，下降54.9%，占总财力的1%。 11、农林水事务支出6372.56万元，比上年减少3476.72万元，下降35.3%，占总财力的17.1%。 12、交通运输支出311.96万元，比上年增加176.93万元，增长131%，占总财力的0.8%。 13、资源勘探电力信息等事务178.68万元，比上年增加58.29万元，增长48.4%，占总财力的0.5%。 14、商业服务业等事务支出105.43万元,比上年增加3.07万元,增长3%。 15、国土海洋气象等事务支出420.94万元,比上年减少258.16万元,下降38%，占总财力的1.1%。 16、住房保障支出1572.37万元,比上年增加272.37万元,增长21%，占总财力的4.2%。 17、预备费支出746.05万元,比上年减少75.47万元,下降9.2%，占总财力的2%。 按支出经济分类： 1、工资福利支出18917.58万元,比上年增加3188.46万元,增长20.3%，占总财力的50.7%。 2、商品服务支出4438.06万元,比上年减少224.26万元,下降4.8%，占总财力的11.9%。 3、对个人和家庭补助支出7116.62万元,比上年减少884.19万元,下降11.1%，占总财力的19.1%。 4、其他资本性支出5790.16万元,比上年减少5700.92万元,下降49.6%，占总财力的15.5%。 5、其他支出1039.86万元,比上年减少152.91万元,下降12.8%，占总财力的2.8%。 三、其他情况说明 （一）“三公”经费预算说明 2018年“三公”经费预算支出为767.36万元，比上年减少88.63万元，下降10.4%，其中：公务接待费132.7万元,比上年减少58.79万元，下降30.7%；公务用车运行维护费484.66万元，比上年减少18.84万元，下降3.7%；公务用车购置150万元，比上年减少11万元，下降6.8%。 （二）保障重点领域、重点项目的支出 2018年，由于财力十分紧张,超过50%的财力用于工资福利支出。县财政在预算资金安排上，紧紧围绕县委、县政府中心工作，重点保障山南市“十大民心工程”、教育、卫生、文化、社会保障及脱贫攻坚等工作，市政等基础设施建设安排资金较往年相比大幅下降。 （三）其他情况 2018年，公安、检察院、法院、司法等单位按上级文件要求，在按照人均标准核算的基础上，将业务经费、上级纳入考核的经费和干部职工伙食补助（含公安协辅警）列入预算，其余经费县财政不予核算，由单位自行承担。 2018年，全县预算政府采购资金100万元，县政府根据各单位实际统筹安排办公设备的购置。 2018年，在包干经费中取消培训费，实际发生的培训费在各单位预算经费中统筹解决。 2018年，各单位公务接待费进行了调整，一类预算单位每年10000元，二类预算单位每年8000元，三类预算单位每年6000元，事业单位每年5000元。 2018年，干部职工未休假补助由各单位自行承担，所需经费由各单位预算经费统筹解决。 措美县财政局 2018年4月16日
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