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目 录 第一部分 贡嘎县财政局概况 一、部门预算单位构成 二、部门职责和机构设置 第二部分 贡嘎县财政局2019年度部门预算明细表 收支总表 1、一般公共预算收支总表 2、存量资金预算收支总表 3、收入总表 4、一般公共预算收入总表 5、存量资金预算收入总表 6、支出总表 7、一般公共预算支出表 8、一般公共预算基本支出表 9、一般公共预算“三公”经费支出表 10、存量资金预算支出总表 11、支出分类总表 12、政府性基金预算支出表 第三部分 贡嘎县财政局2019年度部门预算数据分析 第四部分 名词解释 第一部分 贡嘎县财政局概况 一、部门预算单位构成 贡嘎县财政局为财政一级预算单位，无二级预算机构。此次预算公开范围为贡嘎县财政局机关。 二、部门职责和机构设置 （一）部门职责 1、贯彻执行国家、自治区财政税收有关方针政策和法律法规，拟订全县财税发展规划、政策和改革方案并组织实施，分析预测宏观经济形势，贯彻自治区宏观经济政策，提出运用财税政策宏观调控和综合平衡社会财力的建议；完善鼓励公益事业发展的财税政策；配合自治区、地区起草财政、财务、会计管理地方性法规起草案并监督执行；对国家、自治区、地区的财税政策和财税体制进行研究，拟定符合我国特点的推行办法和实施细则。 2、承担全县各项财政收支管理工作，并指导全县各乡（镇）、各部门相关财务工作。负责编制全年年度预决算草案并组织执行，受县政府委托，向县人大常务委员会报告全县预算及执、调整情况。负责完善县乡财政管理体制和转移支付制度，促进乡（镇）政府公共服务 均等化。 3、负责政府非税收入管理，负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费；管理财政票据；负责指导审核全县住房公积金、住房补贴资金；承担清理规范公务员津贴补贴的具体工作。 4、贯彻执行国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督县国库业务，按规定开展国库现金管理工作，负责制定县政府采购规定并监督实施。根据全县信息化建设战略，拟定财政信息化建设中长期规划，规范管理全县财政信息化建设，负责财政专网的维护管理。 5、负责审核和汇总编制全县国有资本经营预算草案，制定国有资本经营预算的制度和办法并监督执行，收取全县本级企业国有资本收益；指导县国有资本经营预算工作，组织实施企业财务制度，参与拟定企业国有资产管理相关制度，按规定管理资产评估工作。 6、负责办理和监督县财政的经济发展支出、地方政府性投资项目的财政拨款；参与拟定县建设投资的有关政策；贯彻执行基本建设财务制度，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作；负责县农业综合开发资金管理，参与农业综合开发项目相关工作。 7、参与拟定社会保险相关政策，会同有关部门拟定社会保障资金（基金）财务管理制度，管理全县相关的财政社会保障资金、就业及医疗卫生专项资金支出，编制、审核全县相关的财政社会保障预决算草案，承担社会保险基金财政监管工作。 8、按照中央、自治区财政制定的地方债务计划，贯彻执行自治 区债务管理的制度、政策和办法，加强债务管理，防范财政风险。 9、负责管理全县会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计准则制度，指导和监督注册会计师、会计师事务所的业务，加强财政监督管理；负责财政宣传和财政信息工作。 10、拟订县财政监督检查政策和制度；监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，组织和指导全县财务检查和有关专项检查工作。 11、根据贡嘎县人民政府授权，依照《中华人民共和国公司法》等法律和法规履行出资人职责，监管县所属企业的国有资产，加强全县国有资产的管理。 12、承办县政府交办的其他事项。 （二）部门机构设置 贡嘎县财政局为独立核算机构，下设有局办公室、业务办公室（包括国库股、预算股、社保股、综合股、农财股、支付中心以上均为内设办公室）。2019年人员编制数为7人，其中行政编制7人，事业编制0，实有人数为13人，退休人员2人。 第二部分 第三部分 贡嘎县财政局2019年度预算数据分析 一、财政局2019年财政拨款收入预算情况的总体说明 贡嘎县财政局2019年财政拨款收支总预算11243万元,其中一般公共预算拨款10077万元（含预算稳定调节资金2334万元）、存量资金收入1166万元、无政府性基金预算拨款。 二、关于贡嘎县财政局2019年一般公共预算支出情况说明 2019年贡嘎县财政局部门预算一般公共预算支出数10077万元，比2018年年初预算数增加1021万元，增长11%,其中一般公共服务支出2702万元，同比增长180%；科学枝术支出50万元，与去年持平；卫生健康支出42万元，同比下降29%（因单位分类，部分去年统计在财政的资金，今年纳入卫生中）；农林水事务支出6478万元，同比下降11%；食油物资储备事务支出5万元，主要为粮食直补补助，与去年数持平；预备费800万元，同比增长30%。 三、关于财政局2019年一般公共预算基本支出情况说明 财政局2019年一般公共预算基本支出268万元，其中： 人员经费253万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费15万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。 四、关于财政局2019年一般公共预算“三公”经费支出情况说明 2019年我单位将严格执行中央“八项规定”和区党委“约法十章”“九项要求”，严格控制单位一般性支出，今年我局“三公”经费预算数2万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费2万元，同去年年初预算数相比持平；公务接待费0万元。 五、关于2019年度政府性基金预算支出情况说明 我局2019年没有使用政府性基金安排的支出，故无政府性基金预算。 六、政府采购情况说明 我单位2019年涉及政府采购项目0个，故无政府采购。 七、国有资产占有使用情况说明 截至2018年12月31日，我局共有车辆0辆，均为县后勤服务中心统一调配用车。单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。2019年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备和单位价值100万元以上专用设备。 八、预算绩效情况说明 2019年开展全县重点项目绩效跟踪审计监控，项目实施第三方评价。 第四部分 名词解释 一、财政拨款：指当年从市财政取得的资金。 二、上年结转和结余：主要是以前年度支出预算未完成，结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金。 三、财政事务：指财政事务方面的支出。有关具体事务包括行政管理、机关服务、预算改革业务、财政国库业务、财政监督、信息化建设、财政委托业务等。 四、行政运行支出：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。 五、年末结转和结余：指以前年度预算支出未完成，按照有关规定结转到当年或以后年度继续使用的资金。 六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业目标所发生的支出。 八、绩效预算：就是政府首先制定有关的事业计划和工程计划，再依据政府职能和施政计划制定计划实施方案，并在成本效益分析的基础上确定实施方案所需费用来编制预算的一种方法。 |
