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目 录 第一部分 贡嘎县机关后勤服务中心概况 一、部门预算单位构成 二、部门职责和机构设置 第二部分 贡嘎县机关后勤服务中心2019年度部门预算明细表 收支总表 1、一般公共预算收支总表 2、收入总表 3、一般公共预算收入总表 4、支出总表 5、一般公共预算支出表 6、一般公共预算基本支出表 7、一般公共预算“三公”经费支出表 8、存量资金预算支出总表 9、支出分类总表 10、政府性基金预算支出表 第三部分 贡嘎县机关后勤服务中心2019年度部门预算数据分析 第四部分 名词解释 第一部分 贡嘎县机关后勤服务中心概况 一、部门预算单位构成 贡嘎县机关后勤服务中心不内设机构单位。 二、部门职责和机构设置 （一）部门职责 (一)贯彻执行国家、区、市、县关于公务接待、车辆管理相关规定和制度。 (二)负责全县公务接待管理工作。 (三)负责全县公务用车规范化管理。 (四)负责全县会务保障。 (五)负责对保洁员保安的教育管理。 (六)完成县委、人大、政府、政协交办的各项工作。 （二）人员编制 贡嘎县机关后勤服务中心核定编制总数18名，其中：行政编制4名，事业编制14名，实有人数32名。 第二部分 第三部分 贡嘎县机关后勤服务中心2019年度预算数据分析 一、机关后勤服务中心2019年财政拨款收入预算情况的总体说明 贡嘎县机关后勤服务中心2019年财政拨款收支总预算17960291.64元,其中一般公共预算拨款7960291.64元，无存量资金收入、无政府性基金预算拨款。 二、关于贡嘎县机关后勤服务中心2019年一般公共预算支出情况说明 2019年贡嘎县机关后勤服务中心部门预算一般公共预算支出数7960291.64元，预算数无增加，其中一般公共服务支出7960291.64元。 三、关于机关后勤服务中心2019年一般公共预算基本支出情况说明 机关后勤服务中心2019年一般公共预算基本支出7960291.64元，其中： 人员经费5230263元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费341775.64元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。 四、关于机关后勤服务中心2019年一般公共预算“三公”经费支出情况说明 2019年我单位将严格执行中央“八项规定”和区党委“约法十章”“九项要求”，严格控制单位一般性支出，今年我局“三公”经费预算数2万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费1077900元，同去年年初预算数减少10元；公务接待费0万元。 五、关于2019年度政府性基金预算支出情况说明 我中心2019年没有使用政府性基金安排的支出，故无政府性基金预算。 六、预算绩效情况说明 2019年开展全县重点项目绩效跟踪审计监控，项目实施第三方评价。 第四部分 名词解释 一、财政拨款：指当年从市财政取得的资金。 二、上年结转和结余：主要是以前年度支出预算未完成，结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金。 三、财政事务：指财政事务方面的支出。有关具体事务包括行政管理、机关服务、预算改革业务、财政国库业务、财政监督、信息化建设、财政委托业务等。 四、行政运行支出：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。 五、年末结转和结余：指以前年度预算支出未完成，按照有关规定结转到当年或以后年度继续使用的资金。 六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业目标所发生的支出。 八、绩效预算：就是政府首先制定有关的事业计划和工程计划，再依据政府职能和施政计划制定计划实施方案，并在成本效益分析的基础上确定实施方案所需费用来编制预算的一种方法。 贡嘎县后勤服务中心 2019年5月9日 |
