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目录 一、部门概况 （一）职能职责 （二）机构设置 二、部门决算执行情况 （一）收入支出决算总表 （二）收入决算表 （三）支出决算表 （四）财政拨款收入支出决算总表 （五）一般公共预算财政拨款支出决算表 （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表 （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 （八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 三、部门决算情况说明 （一）收入支出决算总体情况说明 （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明 （三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 四、“三公”经费情况说明 （一）“三公”经费支出总额情况 （二）“三公”经费分项支出情况 （三）“三公”经费实物量情况 五、其他需要说明的事项 （一）机关运行经费情况说明 （二）国有资产占用情况说明 （三）政府采购支出情况说明 （四）预算绩效管理情况说明 六、专业名词解释
一、部门基本情况 （一）职能职责 民乐县永固学区其宗旨和业务范围是“实施小学义务教育、促进基础教育发展。”主要职责是：组织适龄儿童接受小学义务教育，开展教育教学科研工作，坚持依法治教、依法治学。培育和践行社会主义核心价值观，坚持德育为先，能力为重，全面发展，培育德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。 （二）机构设置 民乐县永固学区隶属民乐县教育局管理，核定事业编制69名。现有在职职工68人，退休教师35人，遗属补助人员5人。 二、2019年度部门决算报表 表一：收入支出决算总表 表二：收入决算表 表三：支出决算表 表四：财政拨款收入支出决算总表 表五：一般公共预算财政拨款支出决算表 表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表 表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 三、2019年度部门决算情况说明 （一）收入支出决算总体情况说明 本部门2019年度收入总计1219.45万元，支出总计1219.45万元。与2019年决算数相比，收入增加-139.9万元、增长-10.29%，支出增加-139.9万元、增长-10.29%，主要原因是年中人员调动，减人减资。 本部门2019年度收入合计1178.8万元，其中：财政拨款收入1178.8万元，占100%。 本部门2019年度支出合计1203万元，其中：基本支出1178.05万元，占99.94%；项目支出25万元，占0.06%。 本部门2019年度年末结转和结余16.4万元，较上年减少24.26万元，主要原因是项目建设已完工，资金结转减少。 （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明 本部门2019年度财政拨款收入合计1178.8万元，较上年决算数增加-158.73万元，增长-11.87%。主要原因是年中人员调动，减人减资。较年初预算数增加257.45万元，增长27.94%。主要原因是年中追加基础设施建设，教师、学生生活补助等支出年初未加入预算。 本部门2019年度财政拨款支出合计1203万元，较上年决算数增加-115.12万元，增长-8.73%。主要原因是没有新的基建工程，支出减少。较年初预算数增加281.65万元，增长30.57%。主要原因是主要原因是年中追加基础设施建设，教师、学生生活补助等支出年初未加入预算 本部门2019年度财政拨款支出主要用于以下方面：教育支出1069.35万元，占90.72%，较年初预算数增加323.58万元，主要原因是主要原因是年中追加基础设施建设，教师、学生生活补助等支出年初未加入预算；社会保障与就业支出113.7万元，占9.28%，较年初预算数增加-58.89万元，主要原因是年中人员调动，减人减资。 （三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 本部门2019年度一般公共财政拨款基本支出1203万元。其中：人员经费1087.86万元，较上年增加-102.6万元，主要原因是减人减资。公用经费90.2万元，较上年增加-12.75万元，主要原因是学生人数减少，公用经费减少。公用经费用途主要包括各学校的办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费等。 四、“三公”经费情况说明 本单位无“三公”经费支出 五、其他需要说明的事项 （一）机关运行经费情况说明 2019年本部门机关运行经费支出0万元。机关运行经费较2018年增加0万元，增长0%。 （二）国有资产占用情况说明 截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 （三）政府采购支出情况说明 2019年本部门政府采购支出总额50万元，其中：政府采购货物支出30万元、政府采购工程支出10万元、政府采购服务支出10万元。 （四）预算绩效管理情况说明 本部门2019年度未开展预算绩效管理。 六、专业名词解释 （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。 （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。 （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。 （七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。 （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。 （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。 （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。 （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。 （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
附件：2019年度张掖市民乐县永固学区部门决算公开表
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