|
目录 一、部门概况 （一）职能职责 （二）机构设置 二、部门决算执行情况 （一）收入支出决算总表 （二）收入决算表 （三）支出决算表 （四）财政拨款收入支出决算总表 （五）一般公共预算财政拨款支出决算表 （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表 （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 （八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 三、部门决算情况说明 （一）收入支出决算总体情况说明 （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明 （三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 四、“三公”经费情况说明 （一）“三公”经费支出总额情况 （二）“三公”经费分项支出情况 （三）“三公”经费实物量情况 五、其他需要说明的事项 （一）机关运行经费情况说明 （二）国有资产占用情况说明 （三）政府采购支出情况说明 （四）预算绩效管理情况说明 六、专业名词解释
一、部门基本情况 （一）职能职责 （1）开展各种医疗服务和康复服务，对全镇所有人民开展城乡居民医疗保险、城镇职工医疗保险、农村贫困医疗救助和病人康复等工作。 （2）预防保健，对所辖区内的所有儿童开展预防接种和儿童保健。 （3）妇幼保健，开展对妇女和婴幼儿的保健，对孕产妇的保健，妇科病的普查普治等工作。 （4）加强对各种传染病的监测管理，对各种传染病实行网络管理，并对慢性病实行追踪管理。 （5）加强对村卫生室和个体医疗机构的医政药政监督管理，对村卫生室、个医疗机构进行业务培训和技术指导，同时加强管理。 （6）制定各种突发性公共卫生事件方案的预警和处置。 （二）机构设置 民乐县民联镇卫生院事业编制单位，执行事业单位会计制度。我院有14个编，在职职工31人，规培2人。卫生院设有内、外、妇、儿科、中医科、健康教育咨询室、B超室、心电图室、口腔科、放射科、公共卫生科等科室。 二、2019年度部门决算报表 表一：收入支出决算总表 表二：收入决算表 表三：支出决算表 表四：财政拨款收入支出决算总表 表五：一般公共预算财政拨款支出决算表 表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表 表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 三、2019年度部门决算情况说明 （一）收入支出决算总体情况说明 本部门2019年度收入总计619.77万元，支出总计619.77万元。与2018年决算数相比，收入减少22.4万元、增长-3.5%，支出减少22.4万元、增长-3.5%，主要原因是2019年门诊住院病人减少。 本部门2019年度收入合计619.77万元，其中：财政拨款收入476.2万元，占76.8%；事业收入143.57万元，占23.2%。 本部门2019年度支出合计619.77万元，其中：基本支出619.77万元，占100%。本部门2019年度年末结转和结余0万元。 （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明 本部门2019年度财政拨款收入合计476.2万元，较上年决算数增加13.93万元，增长3.01%。主要原因是2019年人员增加，公共卫生服务人口增加。较年初预算数增加204.37万元，增长75.2%。主要原因是年初预算时未将公共卫生服务等经费列入预算。 本部门2019年度财政拨款支出合计476.2万元，较上年决算数增加13.93万元，增长3.01%。主要原因是2019年人员增加，公共卫生服务人口增加。较年初预算数增加204.37万元，增长75.2%。主要原因是年初预算时未将公共卫生服务等经费列入预算。 本部门2019年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障与就业支出28.23万元，占5.9%，较年初预算数增加4.63万元，主要原因是本年度人员增加；医疗卫生与计划生育支出447.97万元，占94.07%，较年初预算数增加176.14万元，主要原因是年初预算时未将公共卫生服务等经费列入预算。 （三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 本部门2019年度一般公共财政拨款基本支出476.2万元。其中：人员经费339.8万元，较上年增加31.3万元，主要原因是人员增加和调整。人员经费用途主要包括基本工资92.3万元，奖金补贴163.2万元，绩效工资14.4万元，养老保险及职业年金26.88万元；个人和家庭补助92.98万元。公用经费43.7万元，较上年减少36.6万元，主要原因是本单位使用公共卫生经费减少，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、取暖费、专用材料费和工会经费等支出。 四、“三公”经费情况说明 我单位年初“三公”经费未列入一般公共预算财政拨款，所以我院无 “三公”经费支出。 五、其他需要说明的事项 （一）机关运行经费情况说明 我单位年初机关运行费未列入一般公共预算财政拨款，所以我院无机关运行费等支出。 （二）国有资产占用情况说明 截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：特种专业技术用车1辆，特种专业技术用车主要是医疗救护车；单价50万元以上专用设备1台，是数字化X线摄影系统-DR。 六、专业名词解释 （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。 （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。 （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。 （七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。 （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。 （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。 （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。 （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。 （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
|
