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目录 一、单位概况 （一）主要职能 （二）机构设置及部门决算单位构成 二、2018年度部门决算公开报表（见附表） 三、2018年度部门决算情况说明 （三）2018年度支出决算情况说明 （四）2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 （五）2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （六）2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 （七）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （八）2018年度政府性基金预算收入支出决算情况说明 （九）其他重要事项的情况说明 四、名词解释 一、贵州省黔西南州望谟县人民政府政务服务中心概况 （一）主要职能 1.按照“便民、规范、高效、廉洁”的原则，为公民、法人和其他组织提供政务服务事项的办理和服务； 2.负责研究制定望谟县政务中心业务运行和人员管理的各项规章制度和管理办法，并组织实施；负责对政务服务事项的协调、监督服务，适时通报政务服务工作情况；组织各窗口部门提供规范、高效、优质服务；负责对进入望谟县政务中心大厅的各部门工作窗口及其工作人员进行日常管理和考核；负责对部门各类工作运行情况进行监督、检查和考核；对有关部门进入或者退出中心的相关事宜提出初审意见，报望谟县政府批准后组织实施；受理服务对象的投诉；会同望谟县监察局对各部门行政效能进行监督检查；按照《政务公开条例》开展望谟县政务公开工作，组织协调望谟县政务中心工作，指导推动望谟县政务服务中心的建设；办理望谟县政府交办的其他工作。 （二）机构设置及部门决算单位构成 贵州省黔西南州望谟县人民政府政务服务中心内设5个股室，总编制13名（含法律服务办公室5名），其中：事业编制12名，事业工勤编制1名， 2018年在职在编人员有11人，其中：事业人员10人，事业工勤人员1人。从预算单位构成看，贵州省黔西南州望谟县人民政府政务服务中心部门决算包括：本级决算。纳入望谟县人民政府政务服务中心2018年度部门决算编制范围的单位共1个。 二、贵州省黔西南州望谟县人民政府政务服务中心2018年度部门决算公开报表（见附表） 三、贵州省黔西南州望谟县人民政府政务服务中心2018年度部门决算情况说明 本年收入合计2586221.36元，其中：财政拨款收入2586221.36元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。 （三）贵州省黔西南州望谟县人民政府政务服务中心2018年度支出决算情况说明 本年支出合计2591334.16元，其中：基本支出2591334.16元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 （四）贵州省黔西南州望谟县人民政府政务服务中心2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 贵州省黔西南州望谟县人民政府政务服务中心2018年度财政拨款收入合计2586221.36元，上年结转和结余5237.87元（其中，5000元是望谟县工科局拨给政务中心的黄标车经费）；支出决算总计2591334.16元，年末结转和结余125.07元。与2017年相比，增加1128481.92元，增长77.14%。主要原因是：用于本部门人员经费和政务大厅104个窗口及民调中心的公用经费支出。（公开04表合计数） （五）贵州省黔西南州望谟县人民政府政务服务中心2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 1、一般公共财政拨款支出决算总体情况 贵州省黔西南州望谟县人民政府政务服务中心2018年度一般公共预算财政拨款支出2591334.16元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1125483.99元，增长76.78%。主要原因是：用于本部门人员经费和政务大厅104个窗口及民调中心的公用经费支出等各项导致支出比上年增多。 2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 贵州省黔西南州望谟县人民政府政务服务中心2018年度一般公共预算财政拨款支出2591334.16元主要用于以下方面：（2010101）一般公共服务支出—人大事务-行政运行支出10461.57元，占0.40%；（2010350）一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—事业运行支出2316576.33元，占89.4%；（2080505）社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出125046.70元，占 4.83%；（2082702）社会保障和就业支出—财政对其他社会保险基金的补助—财政对工伤保险基金的补助支出2635.44元，占0.1%；（2082703）社会保障和就业支出—财政对其他社会保险基金的补助—财政对生育保险基金的补助支出2605.2元，占0.1%；（2101102）医疗卫生与计划生育支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出41383.92元，占1.60%；（2210201）住房保障支出—住房改革支出—住房公积金支出92625元，占3.57%。 3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 贵州省黔西南州望谟县人民政府政务服务中心2018年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为1799100元，支出决算为2591334.16元，完成当年预算的144%。决算数大于预算数（决算数小于预算数）的主要原因是：增加了在职人员及新大厅104个窗口部门和民调中心的日常公用经费因此现决算的人员经费和公用经费比预算数增大。其中： （1）201一般公共服务支出（类）03政府办公厅（室）及相关机构事务（款）50事业运行（项）。当年预算为1130800元，支出决算为2316576.33元，完成当年预算的204%。决算数大于预算数的主要原因是：增加了在职人员及新大厅104个窗口部门和民调中心的日常公用经费因此现决算的人员经费和公用经费比预算数增大。 （2）201一般公共服务支出科目（类）01人大事务科目（款）04人大会议科目（项）。当年预算为0元，支出决算为10461.57元，完成当年预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：因政务中心属事业单位无行政预算支出，10461.57元指标错下为行政部门，所以此笔款为行政款支出。 （3）208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位离退休（款）05机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。当年预算为184700元，支出决算为125046.70元，完成当年预算的67%。决算数小于预算数的主要原因是：因工作需要在职人员有调动所以现决算的社会保障和就业支出数小于预算数。 （4）208社会保障和就业支出科目（类）27财政对其他社会保险基金的补助科目（款）02财政对工伤保险基金的补助（项）。当年预算为2600元，支出决算为2635.44元，完成当年预算的100.1%。决算数大于预算数的主要原因是：因工作需要在职人员有调动所以现决算的社会保障和就业支出数大于预算数。 （5）208社会保障和就业支出科目（类）27财政对其他社会保险基金的补助科目（款）03财政对生育保险基金的补助（项）。当年预算为2600元，支出决算为2605.2元，完成当年预算的100.01%。决算数大于预算数的主要原因是：因工作需要在职人员有调动所以现决算的社会保障和就业支出数大于预算数。 （6）210医疗卫生与计划生育支出（类）11行政事业单位医疗（款）02医疗卫生与计划生育支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗（项）。当年预算为42400元，支出决算为41383.92元，完成当年预算的97.6%。决算数小于预算数的主要原因是：因工作需要在职人员有调动，所以现决算医疗卫生与计划生育支出数小于预算数。 （7）221住房保障支出（类）02住房改革支出（款）01住房公积金（项）。当年预算为99500元，支出决算为92625元，完成当年预算的93%。决算数小于预算数的主要原因是：因工作需要在职人员有调动，加之公积金调整所以现决算住房保障数小于预算数。 （六）贵州省黔西南州望谟县人民政府政务服务中心2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 贵州省黔西南州望谟县人民政府政务服务中心2018年度一般公共预算财政拨款基本支出2591334.16元，其中：人员经费1527702.69元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费1058651.47元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。 （七）贵州省黔西南州望谟县人民政府政务服务中心2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算62974.07元，比上年增加18023.59元，增长40.1%，增加原因是我单位贯彻党中央“八项规定”、《党政机关厉行节约反对浪费条例》和省、市、县具体要求，严格执行相关规定。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%，减少原因是我单位无因公出国费；公务用车购置及运行维护费支出58868.07元，占93.48%，比上年增加18905.59元，增长47.31%，增加原因是因车子年限过长，出差培训及脱贫攻坚工作下乡频繁，其中包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等正常支出；公务接待费支出4106元，占6.52%，比上年减少882元，降低1.76%，减少原因是我单位严格执行相关规定，无出现乱吃乱浪费的现象。具体情况如下： （1）因公出国（境）费支出0万元。贵州省黔西南州望谟县人民政府政务服务中心全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括： （2）公务用车购置及运行维护费58868.07元,其中，公务用车购置0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费58868.07元。主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、加之民意调查中心与政务中心合署办公需要到省、州培训，下乡镇、村实地调查、监督检查、政策调研等所产生的正常支出费用和开展脱贫攻坚工作等。2018年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。 （3）公务接待费4106元。具体是： 国内公务接待支出4106元，主要是多用于正规接待上级各工作部门到县检查、到各乡镇作系统的建设和启用和政务督查、民调工作的膳食标准等。贵州省黔西南州望谟县人民政府政务服务中心2018年国内公务接待11批次，85人次。 （八）政府性基金预算收入支出决算情况说明 贵州省黔西南州望谟县人民政府政务服务中心2018年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。具体支出情况如下： 贵州省黔西南州望谟县人民政府政务服务中心2018年政府性基金预算财政拨款支出0万元。 （九）其他重要事项的情况说明 1、机关运行经费支出情况 2018年贵州省黔西南州望谟县人民政府政务服务中心机关运行经费支出10461.57元，比2017年减少0万元，降低0%，主要原因是：因政务中心属事业单位无行政预算支出，10461.57元指标错下为行政部门，所以此笔款为行政款支出。 2018年贵州省黔西南州望谟县人民政府政务服务中心事业运行经费支出2580872.59元，比2017年（增加）1118020.35元，增长76.42%。主要原因是：用于本部门人员及新大厅104个窗口部门和民调中心的日常公用经费的支出。 2、政府采购支出情况 2018年贵州省黔西南州望谟县人民政府政务服务中心政府采购支出总额5000元，其中：政府采购货物（办公电脑）支出5000元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元，授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。 3、国有资产占用情况 截至2018年12月31日，贵州省黔西南州望谟县人民政府政务服务中心共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆（其他用车主要是： ）；单位价值500000元以上通用设备0台（套），单位价值1000000元以上专用设备0台（套）。 4、2018年度预算绩效情况说明 （1）预算绩效管理工作开展情况 贵州省黔西南州望谟县人民政府政务服务中心2018年未开展绩效管理工作。 四、名词解释 （一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。 （二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 （三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。 （四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 （五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。 （六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。 （七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 （八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。 （九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。 （十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。 （十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 （十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 （十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 （十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。 （十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 （十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 （十七）201一般公共服务支出（类）：指反映政府提供一般公共服务的支出。20103政府办公厅（室）及相关机构事务（款）：指各级政府办公厅（室）及相关机构的支出。2010350事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。 （十八）208社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。20805行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 （十九）20827财政对其他社会保险基金的补助（款）：反映财政对其他社会保险基金的补助支出。2082702财政对工伤保险基金的补助（项）：反映财政对工伤保险基金的补助支出。2082703财政对生育保险基金的补助（项）：反映财政对生育保险基金的补助支出。 （二十）210医疗卫生与计划生育支出（类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。21011行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。2101102事业运行（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员的医疗经费。2101199其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。 （二十一）221住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。22102住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。2210201住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 附件：贵州省黔西南州望谟县人民政府政务服务中心2018年决算公开表.XLS |
