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桐梓县九坝镇人民政府2020部门预算公开 一、基本情况 (一)主要职责 认真贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规，落实上级党委、政府的各项决议和决定。制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护等政府职能工作。 坚持以经济建设为中心，努力加强农村基层党组织建设和基础设施配套化建设。转变工作作风，增强党员干部的服务意识，提高办事效率，促进农村经济健康和谐发展。 认真执行本级党代会和人民代表大会的决议，保证两会决议和代表建议执行落实。坚持贯彻依法治国的基本国策，依法行政，强化社会治安综合治理，打击黑恶势力等犯罪行为，稳定秩序，保一方平安。指导村（居）民委会工作，充分发挥群众组织的自我教育、自我管理、自我建设、自我服务的作用。 承办县委、县政府交办的其它工作任务。 (二) 机构设置情况和人员情况 1．机构情况。 本单位属于行政单位，截止2019年12月，机构数12个，相比去年无变化。 2．人员情况。 2019年，我镇年末在职人数70人，行政人员25人，其中公务员22人、工勤人员3人。事业人员45人，退休人员26人,遗属15人。 二、2020年预算安排情况 (一) 2020年预算收支总体情况 2020年预算部门收入1741.73万元，同比增加12.1%，其中：1.财政拨款收入1741.73 万元，同比增加12.1%；2.上级补助收入0万元，同比增加0%；3.事业收入0万元，同比增加0%；4.经营性收入0 万元，同比增加0%；5.附属单位上缴收入0万元，同比增加0%；6.其他收入0万元，同比增加0%。 2020年预算部门支出1741.73万元，同比增加12.1%。其中：1.一般公共服务支出569.96万元，同比增加11.98%；2.国防支出10万元，同比增加100%；3.公共安全支出60万元，同比增加50%；4.教育支出45万元，同比增加12.5%，；5.科学技术支出20万元，相比去年无变化；6.文化体育与传媒支出56.85万元，同比增加218.88%；7.社会保障和就业支出144.61万元，同比增加34.13%；8.医疗卫生与计划生育支出109.58万元，同比增加13.97%；9.城乡社区支出105.4871万元，同比增加13.29%；10.农林水支出496.72万元，同比增加6.73%；11.交通运输支出20万元，，相比去年无变化；12.商业服务业等支出40万元，同比减少100%；13.住房保障支出63.53万元，同比增加7.01%；18.灾害防治及应急管理支出40万元，同比增加100%。 （二）2020年部门预算财政拨款收支总体情况表 2020年部门预算财政拨款收入1741.73万元，同比增加12.1%。其中： 1.一般公共预算财政拨款1741.73万元，同比增加12.1%，其中本级预算收入1741.73万元，同比增加12.1%，上级专项收入0 万元。 2.政府性基金预算财政拨款0万元，其中本级预算收入0万元；上级专项收入0 万元。 2020年部门预算财政拨款支出1741.73万元，同比增加12.1%。其中： 1.本级预算支出1741.73 万元，同比增加12.1%。其中：1.一般公共服务支出569.96万元，同比增加11.98%；2.国防支出10万元，同比增加100%；3.公共安全支出60万元，同比增加50%；4.教育支出45万元，同比增加12.5%，；5.科学技术支出20万元，相比去年无变化；6.文化体育与传媒支出56.85万元，同比增加218.88%；7.社会保障和就业支出144.61万元，同比增加34.13%；8.医疗卫生与计划生育支出109.58万元，同比增加13.97%；9.城乡社区支出105.4871万元，同比增加13.29%；10.农林水支出496.72万元，同比增加6.73%；11.交通运输支出20万元，，相比去年无变化；12.商业服务业等支出40万元，同比减少100%；13.住房保障支出63.53万元，同比增加7.01%；18.灾害防治及应急管理支出40万元，同比增加100%。 （三）2020年部门预算一般公共预算支出情况表 2020年部门预算一般公共预算支出1741.73万元，同比增加12.1%，其中： 1.基本支出952.07万元，同比增加1.76%，其中：本级预算支出952.07万元，同比增加加1.76%。 2.项目支出789.65万元，同比增加27.75%，其中：本级预算支出789.65万元，同比增加27.75%。 （四）2020年部门预算一般公共预算基本支出情况表 2018年部门预算一般公共预算基本支出952.07万元，同比增加1.77%，其中： 1.人员经费支出839.39万元，同比增加3.81%，其中：本级预算支出839.39万元，同比增加3.81%； 2.公用经费112.68万元，同比减少11.23%，其中：本级预算支出112.68万元，同比减少11.23%。 （五）2020年机关运行经费安排情况 2020年机关运行经费安排情况万元，同比增加（减少）xx%，（增减变化原因作出说明），其中：办公费支出12.41万元，同比减少34.71%；印刷费支出0.5万元，同比增加100%，其他商品和服务支出13.5万元，同比减少25.41%。 （六）2020年部门预算一般公共预算“三公”经费支出情况表 一般公共预算县本级“三公”经费支出情况：因公出国（出境）费用本年无预算；公务接待预算安排支出4.99万元，同比下降0%，在今年预算编制时，各预算单位严格按照中央“八项”规定,以及省市县公务接待有关规定，厉行节约、严格控制公务接待标准，并压缩一定比例用于精准扶贫教育支出；公务车购置及运行维护费预算安排3.6万元，同比下降0%，（其中：公务用车运行维护费3.6万元，同比下降0%；公务车购置本年无预算。） （七）2020年部门预算政府性基金预算支出情况表 本单位无基金收支预算 （八）政府采购安排情况说明 本单位无政府采购安排 三、专业性较强的名词 1.财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。 2.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。 4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 5.附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。 6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。 4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 6.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 7.对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。 8.“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 桐梓县九坝镇人民政府 2020年7月20日 |
