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桐梓县九坝镇人民政府2019年度部门决算公开 第一部分 部门概况 一、部门主要职能 二、机构设置情况 三、部门决算单位构成及人员构成 第二部分 2019年度部门决算公开报表 一、收入支出决算总表（公开01表） 二、收入决算表（公开02表） 三、支出决算表（公开03表） 四、财政拨款收入支出决算总表（公开04表） 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表） 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表〈按经济分类公开〉（公开06表） 七、一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算表(公开07表) 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表） 九、政府采购情况表(公开09表) 十、资产情况表（公开10表） 十一、非财政拨款财政收入支出决算表（公开11表） 第三部分2019年度部门决算情况说明 一、2019年度收入支出决算总体情况说明 二、2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 三、2019年度一般公共预算财政拨款支出情况说明 四、2019年度一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算情况说明 五、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 六、2019年度非财政拨款收支决算情况说明 七、其他重要事项的情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 部门概况 一、部门主要职能 贯彻执行党在农村的各项方针、政策，搞好经济发展的规划和协调，把农业放在经济工作的首位，深化农村改革，结合实际调整农业结构，确保农业和农村工作的发展； 加强基层政权建设和基层组织建设，建设成为有活力、有权威、高效率的基层政权组织； 促进经济发展，增加农民收入。积极探索发展农村经济发展规划，加强农村基础设施建设和新型农村服务体系建设，尊重农民自主生产经营自主权。 强化公共服务，着力改善民生。为农村提供必要的社会保障，形成宽领域、全方位的服务“三农”体系。 加强社会管理，维护农村稳定。创新工作机制，推行政务公开，拓展服务渠道，改进服务方式，确保农村社会稳定。 推进基层民主，促进农村和谐。依法指导村民自治，推动社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能，促进人与人，人与自然、人与社会的和谐发展。 二、机构设置情况 本单位有2个内设机构，下属8个单位。本单位内设机构包括党委、政府，所属事业单位包括文化服务中心、村管所、农业服务中心、财政所、林业站、人社中心、水利站、退役军人服务站。 三、部门决算单位构成及人员构成 （一）部门决算单位构成
注：单位类型划分为行政单位、参公管理事业单位、财政全额补助事业单位、财政部分补助事业单位等四类，请对照填列。 （二）部门人员构成
第二部分 2019年度部门决算公开报表（见附表） 一、收入支出决算总表（公开01表） 二、收入决算表（公开02表） 三、支出决算表（公开03表） 四、财政拨款收入支出决算总表（公开04表） 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表） 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表〈按经济分类公开〉（公开06表） 七、一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算表(公开07表) 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表） 九、政府采购情况表(公开09表) 十、资产情况表（公开10表） 十一、非财政拨款财政收入支出决算表（公开11表） 第三部分2019年度部门决算情况说明 一、2019年度收入支出决算总体情况说明 （一）2019年度收入决算总额为6947.01万元，比上年增加1270.62万元，同比增长22.38 %，其原因是政府性基金资金增加。其中： （1）财政拨款收入20,09.03万元，占 28.92 %； （2）政府性基金预算财政拨款收入4416.13万元，占63.57%； （3）事业收入0万元，占0%； （4）经营收入0万元，占0%； （5）附属单位缴款0万元，占0%； （6）其他收入521.84万元，占7.51%。 （二）2019年度支出决算总额为7502.96万元，比上年增加2644.31元，同比增加54.42 %，其原因是政府性基金预算财政拨款收入支出增加。其中： （1）基本支出 1069.04万元，占 14.25 %; （2）项目支出 6433.92万元，占85.75 %； （3）上缴上级支出 0万元，占0%; （4）经营支出0万元，占0%; （5）对附属单位补助支出0万元，占0%。 二、2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 2019年度财政拨款收入总计 6425.16 万元，其中一般公共预算财政拨款收入2009.03万元，政府性基金预算财政拨款收入 4416.13万元。财政拨款收入比上年增加 2708.7万元，同比增加72.88%，其原因是政府性基金资金增加 。 2019年度财政拨款支出总计 6947.76万元，其中一般公共预算财政拨款支出2549.97万元，政府性基金预算财政拨款支出4397.78万元。财政拨款支出比上年增加3863.51万元，同比增加125%，其原因是政府性基金预算财政拨款支出土地拆迁补偿款增加。 三、2019年度一般公共预算财政拨款支出情况说明 （一） 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2019年度一般公共预算财政拨款支出2549.97万元，占本年支出合计 33.98 %。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出比上年增加972.4万元，同比增长38.13%。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面（按大类）： 1、一般公共服务支出 814.72 万元，同比增长 42.13 %；其中工资福利支出 357.29万元，占一般公共服务支出的 43.85 %。商品和服务支出（主要是办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费培训费和“三公”经费等）407.08万元占 49.97%，对个人和家庭的补助支出50.35 万元占6.18%。 2、国防支出5万元； 3、公共安全支出85万元； 4、教育支出102万元； 5、科学技术支出20万元； 6、文化体育与传媒支出102.78万元； 7、社会保障和就业支出97.90万元； 8、卫生健康支出85.33万元； 9、城乡建设及环境卫生支出303.85万元； 10、农林水支出597.63万元； 11、交通运输支出80万元； 12、自然资源海洋气象等支出55万元； 13、商业服务业等支出40万元； 14、住房保障支出62.31万元； 15、灾害防治及应急管理支出93万元； 16、节能环保支出5.45万元。 （三） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况分析 2019年公共财政预算基本支出1069.05万元与上年 1045.16万元相比增长2.29 %，增加23.89万元。我镇是一个农业乡镇，农业转型困难，项目管理成本高，脱贫攻坚任务艰巨，社会矛盾突出，社会管理薄弱，信访、综治、禁毒服务成本高，日常公共运行等刚性开支较大。 我镇在严格执行财政预算管理的相关规定、财力有限、财政形势非常严峻的情况下，努力实现了保工资、保运转、保民生，促发展等工作。但财政收支矛盾依然十分突出，结构不合理，支出成本较高，财政可支配财力资金太少，财政支出压力大。 四、2019年度一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算情况说明 2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算8.59万元，比上年减少 0万元。具体情况如下： 1.因公出国（境）费。2019年度因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费支出0%。 2.公务用车购置及运行维护费。2019年度公务用车购置及运行维护费支出3.6万元，占“三公”经费支出41.9 %，其中，公务用车购置0万元，购置公务车0台；公务用车运行维护费3.6万元，主要用于公务用车运行及维修等。2019年度，单位使用财政拨款支出的公务用车保有量为2辆。 3.公务接待费。2019年度公务接待费支出4.99万元，占“三公”经费支出 58.09%，其中2019年度国内公务接待121批次，667人次，支出4.9万元。 五、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 1.2019年度收入决算总额为4416.13万元，比上年增加2959.04万元，同比增加203%，其原因是土地拆迁补偿款增加。 2.2019年度支出决算总额为4397.79万元，增加2891.11万元，同比增加 191 %，其原因是土地拆迁补偿款增加。其中： （1）城乡社区支出 4397.79万元。 六、2019年度非财政拨款收支决算情况说明 2019年度非财政拨款收入决算总额521.84万元，其中：事业收入 0万元，经营收入0万元，其他收入521.84万元。非财政拨款支出决算总额 557.52万元，其中：社会保障和就业支出73.62万元，城乡社区支出10万元，农林水支出468万元，住房保障支出5.9万元，年末结转和结余518.9万元。 （二）2019年度政府采购支出情况说明 2019年度，本部门政府采购支出总额3.12万元。其中：货物采购类 3.12万元；工程采购类0万元；服务采购类0万元。 授予节能环保合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；授予不发达地区和少数民族地区合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额3.12万元。 （三）2019年度国有资产占用情况说明 2019年度资产总额3382.42万元，其中：流动资产2475.53万元，固定资产906.89万元，长期投资0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产157.42万元。 本部门（单位）共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台，单价100万元（含）以上的专用设备0台。 第四部分 名词解释 （一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。 （二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 （三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。 （四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 （五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。 （六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。 （七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 （八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。 （九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。 （十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。 （十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 （十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 （十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 （十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。 （十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 （十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 |
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