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第一部分：中共响水县委组织部职责及部门决算单位构成 第三部分：组织部2016年度决算情况说明 一、收入支出总体情况说明 组织部2016年度收入、支出总1061.44万元，与上年收、支总计的相比减少50.89万元，减少5.04%。主要原因是收入、支出中科技镇长团经费未纳入人员经费的变化、重点组织工作追加预算等。其中： （一）收入总计1061.44万元。包括： 1．财政拨款收入754.08万元，为当年从省级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，与上年相比减少41.40 万元，减少 5.20 %。主要原因是科技镇长团经费未纳入。 2．上级补助收入0万元，为XX等事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。与上年相比增加（减少） 0万元，增长（减少） 0 %。主要原因无。 3．事业收入0万元，为XX等事业单位开展XX专业业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0 %。主要原因是无。 4．经营收入0万元，为XX等事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0 %。主要原因无。 5．附属单位上缴收入0万元，为XX等事业单位附属独立XX核算单位按照有关规定上缴的收入。与上年相比增加（减少） 0万元，增长（减少）0 %。主要原因无。 6．其他收入0万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为XX单位取得的XX收入。与上年相比增加（减少） 0万元，增长（减少）0 %。主要原因无。 7．用事业基金弥补收支差额0万元，为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。主要为XX等单位使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。 8．年初结转和结余307.36万元，主要为本单位上年结转本年使用的其他往来资金 。 （二）支出总计1061.44万元。包括： 1．一般公共服务（类）支出690.89万元，主要用于其他人力资源事务和一般公共服务、组织事务支出。与上年相比减少12.3万元，减少1.75%。主要原因是一些组织工作有待继续运行。科技 2．公共安全（类）支出0万元，主要用于无。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因无。（按照“公开01表 收入支出决算总表”中的功能分类明细项，并结合本部门具体实际予以解释。） 3．结余分配0万元，为单位当年结余的分配情况，主要是XX等事业单位对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金和转入事业基金等。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因无。 4．年末结转和结余370.55万元，为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为本单位本年度（或以前年度）预算安排的其他往来项目无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。 二、收入决算情况说明 组织部本年收入合计1061.44万元，其中：财政拨款收入754.08万元，占总收入的71.04%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。（可用饼图显示本年收入结构图） 三、支出决算情况说明 组织部本年支出合计1061.44万元，其中：基本支出690.89万元，占65.09%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。（可用饼图显示本年支出结构图） 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 组织部2016年度财政拨款收、支总决算1061.44万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少50.89万元，减少5.04%。主要原因是2015年科技镇长团等经费未纳入决算。 五、财政拨款支出决算情况说明 财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。组织部2016年财政拨款支出690.89万元，占本年支出合计的100%。与上年相比财政拨款支出减少12.30万元，减少1.78%，主要原因是一些纳入年初预算的财政款项的组织工作还有待发生支出。 组织部2016年度财政拨款支出年初预算为321.95万元，支出决算为690.89万元，完成年初预算的214.60%。决算数大于年初预算的主要原因是支出决算中包含了追加的预算支出项目：科技镇长团经费、老党员慰问经费、2013年苏北急需人才引进计划专项资金、干部教育培训专项经费支出等。 （一）一般公共服务（类） 1.组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为321.95万元，支出决算为607.39万元，完成年初预算的188.66%。决算数大于预算数的主要原因决算数中包括了追加的干部教育培训经费等预算项目及人员工资福利增长的支出。 2、无。 （二）公共安全（类） 1.公安（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数大于（小于）预算数的主要原因无。 2、无。 （按照“公开05表 财政拨款支出决算表”中的功能分类“项”科目，并结合本部门实际予以解释。） 六、财政拨款基本支出决算情况说明 组织部2016年度财政拨款基本支出690.89万元，其中： （一）人员经费394.32万元。主要包括：基本工资122.49万元、津贴补贴142.32万元、奖金25.74万元、社会保障缴费22.52万元、生活补助1.69、对个人和家庭的补助35.79万元、其他对个人和家庭的补助支出4.80万元、机关事业单位基本养老保险缴纳30.38万元、职业年金缴纳15.07万元、住房公积金29.30等。（按“公开06表 财政拨款基本支出决算表”中实际发生经济分类支出事项填写） （二）公用经费296.57万元。主要包括：办公费41.85万元、印刷费17.52万元、电费3.32万元、邮电费2.58万元、差旅费26.58万元、维修（护）费4.40万元、租赁费0.51万元、会议费2.91万元、培训费18.18万元、公务接待费11.36万元、劳务费19.64万元、工会经费3.80万元、福利费0.05万元、公务用车运行维护费18.55万元、其他交通费用20.97万元、其他商品和服务支出81.19万元、其他资本性支出8.15万元、对企业事业单位的补贴15.00万元等。（按“公开06表 财政拨款基本支出决算表”中实际发生经济分类支出事项填写） 七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。组织部2016年一般公共预算财政拨款支出607.39万元，与上年相比增加91.20万元，增加17.67%。其主要原因是后追加的预算指标工作发生的支出。 组织部2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为334.52万元，支出决算为 607.39万元，完成年初预算的181.57%。决算数大于年初预算的主要原因是不包括追加的预算支出项目及人员工资福利增长因素等支出。 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 组织部2016年度一般公共预算财政拨款基本支出690.89万元，其中： （一）人员经费394.32万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。（按“公开08表 一般公共预算财政拨款基本支出决算表”中实际发生经济分类支出事项填写） （二）公用经费296.57万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。（按“公开08表 一般公共预算财政拨款基本支出决算表”中实际发生经济分类支出事项填写） 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明 组织部2016 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出18.55万元，占“三公”经费的62.00 %；公务接待费支出11.36万元，占“三公”经费的37.97 %。具体情况如下： 1．因公出国（境）费决算支出0万元，完成预算的0%，比上年决算增加（减少）0万元，主要原因无；决算数小于（大于）预算数的主要原因无。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容主要为：无。 2．公务用车购置及运行费支出18.55万元。其中： （1）公务用车购置决算支出0万元，完成预算的0%，比上年决算增加（减少）0万元，主要原因无；决算数小于（大于）预算数的主要原因无。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车0辆，主要为无。 （2）公务用车运行维护费决算支出18.55万元，完成预算的106.96%，比上年决算减少6.90万元，主要原因：预算减少因下半年车改报废了一部车，而决算数大于预算数的主要原因车改后减少了一部车且组织工作业务繁忙。公务用车运行维护费主要用于部领导班子成员及其他科级领导干部工作。2016年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量 2 辆。 3．公务接待费11.36万元。其中： （1）外事接待支出0万元，完成预算的0 %，比上年决算增加（减少）0万元，主要原因无；决算数小于（大于）预算数的主要原因无。外事接待支出主要为接待无等，2016年使用一般公共预算拨款开支的外事接待0批次，0人次。主要为接待无。 （2）国内公务接待支出11.36万元，完成预算的113.60%，比上年决算增加0.87万元，决算数大于预算数的主要原因是包含了部分科技镇长团接待费等。年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待50批次， 600人次。 组织部2016 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出2.90万元，完成预算的53.70%，比上年决算减少2.90万元，主要原因为2015年会议费没有纳入预决算数。2016 年度全年召开会议0个，参加会议0人次。主要为召开无。 组织部2016 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出18.18万元，完成预算（含追加）的90.90%，比上年决算增加18.18万元，主要原因为上年未列入此项预算和决算。2016 年度全年组织培训4个，组织培训650人次。主要为培训县科级领导干部轮训班2期、全县“两学一做”培训班1期、全县青年干部培训班1期。 十、政府性基金预算收入支出决算情况说明 组织部门2016年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0万元，本年收入决算0万元，本年支出决算0万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下： 1.城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出（款）管理费用支出（项）支出决算0万元，主要是用于无。 2.…… （按“公开10表 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表”中支出功能分类“项”级科目，并结合部门实际情况分类填写） 十一、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出决算情况说明 2016年本部门机关运行经费支出296.57万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中日常公用保持一致），比上年269.86万元，增加 26.74万元，增长9.90%。主要原因人员交通费、培训费、其他商品和服务行业支出增加。 （二）政府采购支出决算情况说明 2016年度政府采购支出总额8万元，其中：政府采购货物支出8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。 （三）国有资产占用情况 截至2016年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，省部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。 二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。（可结合部门实际收入情况举例说明） 三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。（可结合部门实际收入情况举例说明） 四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明） 五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明） 六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。（可结合部门实际收入情况举例说明） 七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。 八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 九、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指人大常委会办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。（可结合部门实际支出情况举例说明） （各部门应对“公开05表 财政拨款支出决算表”中所列示的支出功能项级科目，并对照《2016年政府收支分类科目》（财预〔2014〕266号）支出科目结合单位实际情况进行解释） …… 十、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。 十一、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。 十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明） 十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明） 十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明） 十七、“三公”经费：指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。 （各部门应根据公开决算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词可以删除） |
