中共江永县委办公室2019年度专项（项目）资金绩效自评报告

一、 专项概况

（一）专项单位基本情况。

中共江永县委办公室是全额拨款的行政单位，办公室内设县委总值班室、文电室、秘书室、法规室、综合信息室、县委财经办秘书室、政策研究室、县委改革办秘书室、督查室、绩效考核办、机要密码通信室、保密室、档案法制宣传教育室、对台交流服务室、外事办秘书室（港澳事务室）、政工室、行政事务室（财务室）、县纪委驻县委办纪检监察组等部门（含县委改革与发展研究中心），编制人数41人，其中：行政编制32人，事业编制4人（县委改革与发展研究中心4人），工勤编制5人；离退休人员19人，60年代精简人员6人，长期临聘人员3人。现有公务车辆核定数1台。

（二）专项基本情况简介

2019年度我单位专项资金129.95万元，主要是为了解决各项专门业务开支的经费，主要包括：常委会议室经费3.5万元；党内法规文件审查2万元；电视电话费补助2万元；电子公文传输系统10.6万元；改革办经费30万元；工作会议费5万元；红头文件印刷费12万元；值班费18万元；接待费14万元；考察调研经费3万元；临聘人员经费4.5万元；市委信息专网费2万元；调研督查考核10万元；《江永纵横》办刊工作经费11万元；信访工作经费0.85万元；信息奖励基金1.5万元。

二、专项资金使用及管理情况

（一）资金来源情况

2019年度我单位专项资金129.95万元，全部为财政资金。

（二）专项资金安排落实及到位情况

2019年单位部门预算文件（江永财预发〔2019〕1号），拨付本单位专项资金129.95万元，年内已拨付到位。

（三）专项资金实际使用情况

专项经费支出129.95万元,其中：常委会议室经费3.5万元；党内法规文件审查2万元；电视电话费补助2万元；电子公文传输系统10.6万元；改革办经费30万元；工作会议费5万元；红头文件印刷费12万元；值班费18万元；接待费14万元；考察调研经费3万元；临聘人员经费4.5万元；市委信息专网费2万元；调研督查考核10万元；《江永纵横》办刊工作经费11万元；信访工作经费0.85万元；信息奖励基金1.5万元。

（四）专项资金管理情况

一是项目开展按照年初计划逐步进行，绩效总目标和阶段性目标均按计划如期完成；二是进一步完善了《财务管理制度》、《岗位责任制度》、《专项资金管理办法》等系列规章制度；三是专项资金使用均严格按照财务管理制度执行，全年做到了报账审核手续齐备，报账流程规范，财务资料完整，财务档案管理规范，无违规违纪现象发生。四是设立专人专岗，按照中共江永县委办公室专项管理办法，确保专项资金专款专用。

三、专项组织实施情况

（一）专项组织情况分析

我单位严格按照财政部门的部署要求和相关会计制度进行会计核算、财务处理，做到财务处理及时、会计核算规范。对专项资金严把审批关，杜绝了弄虚作假、截留、挤占、挪用专项资金的情况发生。

我单位专项支出方面按照专项工作进度需要，申拨专项经费。申报专项均从2019年初计划实施，并于2019年底前完成年度绩效目标。

（二）专项管理情况分析

制订和执行专项资金管理制度，严格把关，通过实时监管确保专项资金使用的真实、合法、有效，设置专项目标绩效评估体系，提高专项资金的使用率、有效促进各项工作的稳步推进。全年申报的16个专项均按2019年初计划实施，并于2019年底前完成年度绩效目标。

四、专项绩效情况

通过县级财政专项资金的支持，推动了我单位各专项业务的开展并取得了一定的成效。根据专项绩效评定指标对我单位项目使用情况进行定量分析及定性分析，经评定2019年度我单位各专项资金绩效评价得分为97分。其中项目投入评价得分为20分，项目过程评价得分为29分，项目产出得分为29分，项目效果19分，绩效级别评定为“优秀”。

五、其他需要说明的问题

1、基本经验及主要做法

按程序规定办事，严格项目申报，把好审核关专款专用，确保资金使用效率和质量。

2、存在的问题

对于项目资金使用成本控制管理还存在不足，有待进一步加强；绩效目标和指标往往根据项目实际完成情况制定，对项目执行过程有效约束不够，存在一定的偏差。

3、意见建议

进一步加强绩效评价管理制度和流程的建设，深化完善绩效管理体系；完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，规范财务核算，有效降低行政成本，提高财政资金使用效率。

2019年专项资金评价表