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江永县机关事务服务中心2019年度部门整体支出绩效自评报告
按照《预算法》第五十七条“各级政府、各部门、各单位应当对预算支出情况开展绩效评价”的要求，根据县委县政府的绩效考核规定及《湖南省财政厅关于印发〈湖南省预算绩效管理工作规程（试行）〉的通知》（湘财绩[2013]28号）、《江永县人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（江永政发[2013]27号）、《江永县人民政府办公室关于印发〈江永县预算绩效管理暂行办法〉的通知》（江永政办发[2013]20号）、《关于印发〈江永县县直单位预算绩效管理考核办法（试行）〉的通知》等文件精神，县机关事务服务中心对本中心的2019年度整体部门支出资金403.98万元的管理使用绩效进行了详细的自我评价，经评定我单位2019年部门整体支出绩效从投入、过程、产出及绩效自评得分为97分，绩效评价等级为优秀。预算配置控制较好得10分，预算执行得20分，预算管理制度比较健全得得39分，职责履行得8分，履职效益得20分。现将自评报告汇报如下： 一、单位概况 1、工作职责 根据三定方案，江永县机关事务服务中心主要工作职责是：负责行政中心国有资产的统一管理工作；负责行政各心基建的规划、组织、实施和管理工作；负责行政各心正常供水、供电及安全监督检查和服务工作；负责机关大院的绿化、美化、环境保护的规划及组织实施工作和机关公共卫生管理工作；负责机关职工食堂的管理工作；负责行政中心的安全保卫、消防预防工作；承办县委、县人大、县政府、县政协交办的其它工作事项。 2、2019年主要工作任务 2019年我中心决算的主要工作任务目标是：量入为出，收支平衡，合理安排，从严控制。在县委和县政府的指导下，努力完成了2019年的的各项工作任务，认真执行2019年部门预算，合理安排资金，确保了本单位的正常运转，促进各项事业的发展。 3、基本情况 江永县机关事务服务中心是具备法人资质的事业单位，现共有在职人员35人，其中正式职工10人，临聘人员25人，本单位现有业务用车1辆，公车平台管理35台公务用车。 4、部门整体支出主要内容、涉及范围 2019年度,江永县机关事务服务中心整体部门支出资金403.98万元。其中：办公费支出8.78万元，印刷费支出1.86万元，水电费支出63.74万元，邮电费支出0.15万元，差旅费支出0.88万元，维修费支出33.32万元，租赁费支出2.61万元，会议费支出：5.25万元，专用材料费支出38.77万元，劳务费支出73.5万元，委托业务费支出37.87万元，工会经费支出8.28万元，福利费支出2.13万元，公务用车运行维护费支出1.74万元，其他交通费用支出16.54万元，其他商品和服务支出82.5万元。 二、项目效目标 1、项目绩效总目标和阶段性目标 2019年我中心决算的主要工作任务目标是：量入为出，收支平衡，合理安排，从严控制。在县委和县政府的指导下，努力完成了2019年的的各项工作任务，认真执行2019年部门预算，合理安排资金，确保了本单位的正常运转，促进各项事业的发展。 2、预期主要的社会和经济效益 通过部门整体支出资金项目的实施。对单位做好安全保卫，水电、消防、电梯、公务用车等管理，做好卫生保洁工作，搞好机关食堂工作，做好公共机构节能管理工作，做好会议会场及市民广场的管理工作的开展起到了积极作用。 三、绩效评价工作情况 1、绩效评价的目的 通过绩效评价，能更具体了解我县单位整体部门支出资金投入、分配和使用情况，资金管理制度、措施制定和实施情况，资金使用效果和资金项目目标实现情况。有利于总结经验，发现问题，及时改进。进一步加强我单位整体部门支出资金管理，实现资金使用效益最大化，提高政府管理效能和财政资金使用效益，切实保证财政资金安全。 2、绩效评价原则、评价指标体系、评价方法 1、评价原则：我们遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，以《关于印发《江永县县直单位预算绩效管理考核办法（试行）》的通知》（江永财绩[2014]32号）文件精神，以及中央、省有关预算绩效管理的政策规定、财务会计制度等为指导，由点到面、稳步推进，对我单位整体部门支出资金的管理进行自我评价。 2、评价指标体系：设基础工作管理、绩效目标管理、绩效跟踪监控管理、绩效评价管理、评价结果管理、结果应用管理6个一级指标、下分28个二级指标和38个三级指标，按照评价指标设定评价内容，分值为100分。 3、评价方法：（1）成本效益分析法。是指将一定时期内的支出与效益进行对比分析，以评价绩效目标实现程度。（2）比较法。是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，符合分析绩效目标实现程度。（3）因素分析法。是指导通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素、评价绩效目标实现程度。（4）最低成本法。是指对效益确定却不易计量的多个同类对象的实施成本进行比较，评价绩效目标实现程度。（5）公众评判法，是指导通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。 （三）、绩效评价工作过程 1、前期准备：财务室年底制定评价实施方案，确定现场评价时间。 2、组织实施。办公室、财务室做好基础数据资料的收集、整理，填写报表、撰写自评报告，根据有关规定的要求，整理、综合分析相关信息，撰写、修改绩效评价报告初稿，并上报县财政局绩效股。 四、项目绩效情况分析 1、经济性分析。2019年我单位整体部门支出资金403.98万元，本着“少花钱、多办事、办好事”的原则，严格控制“三公”经费的支出，“三公经费”控制率为19.03%（“三公经费”控制率＝上年度“三公经费”支出数－当年度“三公经费”支出数/上年度“三公经费”支出数）。 2、效率性分析。根据部门整体支出目标，及时进行任务分工，进一步完善了财务制度，使财政收支预算执行得到了良好的制度保障和实施效果。工作任务完成率100%。 3、效益性分析。通过部门整体支出资金项目的实施。对单位做好安全保卫，水电、消防、电梯、公务用车管理，做好卫生保洁工作，搞好机关食堂工作，做好公共机构节能管理工作，做好会议会场及市民广场的管理工作的开展起到了积极作用。 五、综合评价情况及评价结论 我单位部门整体支出资金使用和管理中，实际支出与计划规定的用途一致，资金收支平衡。资金使用都能做到公开、公平，按程序上报和审批。财务制度健全，财务信息真实完整，无截留、挤占、挪用等违规行为。 六、绩效评价结果应用建议：2020年起，年度预算中增加广场美化绿化建设资金投入。 七、自评实施存在的问题和改进措施及下一步工作安排 根据绩效评价工作要求，我单位成立了自评工作领导小组，对自评实施工作方案进行了认真的研究和布置，使自评工作得以顺利开展，度取得了较好的效果。但仍存在问题，主要是在对定性指标的主裁判议上，由于评价内容较宏观，所以部分参与评价的人员不能客观地对本部门的绩效进行评价。鉴于此，明年的绩效评价工作我们将根据定性指标的内容设置一些具体明细的项目进行部门之间互评，以使定性指标的评议更客观和具参考价值。 附件：1. 江永县机关事务服务中心 |
