江永县机关事务服务中心专项资金2019年度绩效自评报告

一、专项概况

（一）专项单位基本情况。

江永县机关事务服务中心是具备法人资质的事业单位，编制人数16人，现有在职在编人员10人，临聘人员25人。江永县机关事务服务中心的主要工作职责为：负责行政中心国有资产的统一管理工作；负责行政各心基建的规划、组织、实施和管理工作；负责行政各心正常供水、供电及安全监督检查和服务工作；负责机关大院的绿化、美化、环境保护的规划及组织实施工作和机关公共卫生管理工作；负责机关职工食堂的管理工作；负责行政中心的安全保卫、消防预防工作；承办县委、县人大、县政府、县政协交办的其它工作事项。机关事务服务中心内设机构为3个：办公室、保卫股、物业管理股；设立下属股级全额拨款事业单位江永县公务用车服务管理中心。

（二）专项基本情况简介

2019年度我单位专项资金197.29万元，主要是为了解决各项专门业务开支的经费，主要包括：行政大楼公共部分水电费42万元，影视会议室维护费5万元，设备购置及运转经费30万元，保安服装和添设执法仪6万元，机关食堂伙食补贴8万元，临聘保安、保洁员、厨师工资86.29万元，县公车服务平台运行经费20万元。

二、专项资金使用及管理情况

（一）资金来源情况

我单位2019年专项资金197.29万元的来源均为财政拨款。

（二）专项资金安排落实及到位情况

2019年《关于下达2019年单位部门预算经费的通知》（江永财预发）〔2019〕1号安排的197.29万元预算内专项经费于年内已拨付到位。

（三）专项资金实际使用情况

我单位专项资金支出197.29万元，其中：行政大楼公共部分水电费42万元，影视会议室维护费5万元，设备购置及运转经费30万元，保安服装和添设执法仪6万元，机关食堂伙食补贴8万元，临聘保安、保洁员、厨师工资86.29万元，县公车服务平台运行经费20万元。

（四）专项资金管理情况

各项目均按照年初计划进行，绩效总目标和阶段性目标均按计划完成，专项资金的使用均严格按照财务管理制度执行，无违规违纪现象发生，确保专项资金专款专用。

三、专项组织实施情况

（一）专项组织情况分析

我单位严格按照财政部门的部署要求和相关会计制度进行会计核算、财务处理，做到财务处理及时、会计核算规范。对专项资金来格把关，杜绝了弄虚作假、截留、挤占、挪用专项资金的情况发生。

我单位专项资金的支出均按照专项工作进度需要，申请拨付专项经费，各专项从2019年年初计划实施，于年底前完成年度绩效目标。

（二）专项管理情况分析

制订专项资金管理制度，严格把关，通过实时监管，确保专项资金的合理使用，设置专项目标绩效评估体系，提高专项资金的使用率，促进各项工作的稳步推进。全年的各专项项目均按年初计划实施，并于年底完成了年度绩效目标。

四、专项绩效情况

通过县级财政专项资金的支持，推动了我单位各专项业务的开展并取得了一定的成效。根据专项绩效评定指标对我单位项目使用情况进行定量分析及定性分析，经评定2019年度我单位各专项资金绩效评价得分为96分。其中项目投入评价得分为20分，项目过程评价得分为29分，项目产出得分为28分，项目效果19分，绩效级别评定为“优秀”。

五、其他需要说明的问题

1、基本经验及主要做法

严格按程序规定办事，严把审核关，专款专用，确保资金使用效率和质量。

2、存在的问题

对于项目资金使用成本控制管理还存在不足，有待进一步加强；绩效目标和指标根据项目实际完成情况制定对项目执行过程有效约束力不够，存在一定的偏差。

3、意见和建议

进一步加强绩效评价管理制度和流程的建设，深化完善绩效管理体系；完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，规范财务核算，有效降低行政成本，提高财政资金使用效率。