乌拉特后旗总工会 2020年部门预算公开报告

乌拉特后旗总工会

2020年部门预算公开报告

 2020年 3 月 4 日

目  录

第一部分  部门概况

一、部门主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2020年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2020年部门预算公开表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、项目支出绩效目标申报表

第一部分  部门概况

一、主要职能职责

（一）总工会职能

工会是中国共产党领导的职工自愿结合的工人阶级群众组织，是党联系职工群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱，是会员和职工利益的代表。全国总工会是各地方总工会和各产业工会全国组织的领导机关。全国总工会由中共中央书记处领导。

（二）总工会职责

1、根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕党和国家工作大局，贯彻执行中国工会全国代表大会和执委会议确定的方针、任务和作出的决议。
    2、依照法律和《中国工会章程》，组织和指导各级工会坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，进一步突出和履行维护职能。
    3、对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向党中央和国务院反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的政策、措施、制度和法律、法规草案的拟定；参与职工重大伤亡事故的调查处理。
    4、负责工会理论政策研究，研究制定工会的组织制度和民主制度，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行；研究指导工会自身改革和建设；指导各级工会组织开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制的工作。
    5、协助省、自治区、直辖市党委管理省级总工会领导干部，协助中央国家机关有关部委（局）管理全国产业工会的领导干部；监督、检查全国总工会机关和直属单位党员干部党风廉政建设情况；研究制定工会干部的管理制度和培训规划，负责市以上工会和大型企事业单位工会领导干部的培训工作。
    6、协助旗委政府做好全国劳模的推荐、评选工作，负责全国劳模的管理工作；负责全国“五一”劳动奖章、奖状获得者的评选表彰和管理工作。
    7、负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；研究制定工会组织兴办职工劳动福利事业的有关制度和规定；负责对工会兴办职工劳动福利事业的指导、协调工作。
    8、负责工会国际联络工作，发展同各国工会的友好关系；负责与香港、澳门特别行政区和台湾地区工会的交流工作。
    9、承担旗委、政府交办的其他事项。

二、机构设置及预算单位构成情况

乌拉特后旗总工会，下设两个科室，分别为组织室、财务女工部，是独立核算的群团机构，年末实有在职人员13人，离退休人员16人，退休人员属财政全额拨款，在职数自收自支的参照公务员管理的参公单位。无公务用车辆。

 部门机构设置情况

第二部分   2020年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算646.65万元，比2019年预算增加12.93万元，增长2%，增加主要是由于职工工资福利调增，划拨全旗行政事业单位工会经费上调42.19万元。2020年退休人员工资福利调整在社保局发放，退休人员工资福利待遇从2019年的88.45万元下调到2020年的59.19万元。

支出预算661.05万元，比2019年预算增加27.33万元，增长4 %，增加主要是由于结余资金14.4万元是2019年的行政事业单位工会经费未办理拨付手续，2020年按工会相关规定审计后办理拨付手续。其余12.93万元是2020年增加的行政事业单位工会经费。

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入646.65万元，其中：一般公共预算拨款收入   646.65万元，占比100 %，无其它收入。

（二）部门预算支出情况说明

部门预算支出646.65万元，其中：基本支出59.19万元，占比 9.2 %；项目支出587.46万元，占比90.8 %。

主要用于全旗行政事业单位工会经费及本级退休人员工资福利待遇方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算661.05万元，包括：一般公共预算财政拨款646.65万元，上年结转14.4万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类587.46万元，比上年预算数增加42.19万元。主要用于全旗行政事业单位工会经费。

2、社会保障和就业类59.19万元，比上年预算数减少29.26万元。主要用于离退休人员工资福利支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

2020年无政府性基金预算财政拨款。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

2020年财政预算中午三公经费支出预算。

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2020年，总工会没有机关运行经费财政拨款预算，主要原因是总工会是自收自支群团单位，财政预算中只有全旗行政事业单位工会经费及退休人员工资福利预算，没有其他预算安排。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额50万元，其中：政府采购货物预算50万元，主要是用本级分成经费给全旗行政事业单位工会组织及企业工会职工之家购买体育健身器材等设备。

三、国有资产占有使用情况说明

总工会资产属于全总统一管理，不在行政事业单位国有资产系统中登记管理。

四、2019年度项目支出绩效目标情况说明

2019年总工会项目支出预算绩效目标填报的26万元，主要是用于发放本级在职人员4至6月份工资。按时全额发放。

2020年，填报绩效目标的预算项目2个，公开绩效目标2个.公开填报绩效目标的项目支出预算352.45万元（填报绩效目标预算项目有在职人员工资福利117.55万元，行政事业单位工会经费352.45万元）。占全部项目支出预算的80%。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：钢苏和        联系电话：15024892288

第六部分  部门预算公开表

详见附表：部门预算公开8张表，项目支出绩效目标表（绩效目标申报表要求统一打包成压缩包附后）。

附件下载：1、1_2020年部门预算公开表.xls    2、2020年绩效目标申报表.xls