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内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特后旗残疾人联合会 2020年部门预算公开报告
2020年 3月 4 日
目 录
第一部分 部门概况 一、部门主要职能、职责 二、机构设置及预算单位构成情况 第二部分 2020年部门预算安排情况说明 一、部门预算收支总体情况说明 二、一般公共预算财政拨款收支情况说明 三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明 四、财政拨款“三公”经费预算情况说明 第三部分 其他公开事项说明 一、机关运行经费安排情况说明 二、政府采购预算情况说明 三、国有资产占有使用情况说明 四、项目支出绩效目标情况说明
第四部分 名词解释 第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道 第六部分 2020年部门预算公开表 一、财政拨款收支预算总表 二、一般公共预算财政拨款支出预算表 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表 四、部门收支预算总表 五、部门收入预算总表 六、部门支出预算总表 七、政府性基金预算财政拨款支出预算表 八、财政拨款“三公”经费支出预算表 九、项目支出绩效目标申报表
第一部分 部门概况
一、主要职能 听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务；团结教育残疾人，遵守法律，旅行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设事业，贡献力量；弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，开展残疾人康复、教育、就业、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和预防工作，创造良好的环境条件，扶助残疾人平等参与社会生活；指导和管理各类残疾人社团组织，开展残疾人事业的对外交流与合作；承担政府交办的其他工作。 二、机构设置及预算单位构成情况 1.机构人员情况。 根据上述主要职能，内设四个办、室为股级机构。1、办公室（兼发展室），2、康复办，3、残疾人劳动服务中心，4、组织宣传股。单位在职实有人数15人，其中核定事业编制5人，核定领导职数2名（1正1副），股级领导职数2名，行政工勤人员1人。 2.机构人员当年变动情况及原因。 人员变动。在职人员15人，当年调入3人，调走1人，单位年末总人数：29人。现在职人员15人，退休人员13人。遗补人员：1人，编制：5人，无变动。
第二部分 2020年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明 2020年度本单位收入预算总额427.94万元，比2019年预算增加178.19万元，增加71.35%，增加主要是由于人员经费增加、项目中残疾人保障金项目较多。 2020年度本单位支出预算427.94万元，比2019年预算增加178.19万元，增加71.35 %，增加主要是由于人员经费增加、项目中残疾人保障金项目较多。
（一）部门预算收入情况说明 部门预算收入427.94万元，其中：一般公共预算拨款收入 427.94万元，占比100 %。 （二）部门预算支出情况说明 部门预算支出427.94万元，其中：基本支出272.94万元，占比63.78%；项目支出155万元，占比 36.22%。 主要用于在职人员工资的发放、社会保障的缴纳、本单位的运行、残疾人事业支出以及残疾人补助。 二、一般公共预算财政拨款收支情况说明 （一）财政拨款规模情况 财政拨款收支预算427.94元，包括：一般公共预算财政拨款 427.94万元。 （二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况 1、社会保障和就业类：407.98万元，比上年预算数增加158.23万元。主要用于残疾人保障金项目增加。 2、 卫生健康支出类：19.96万元， 比上年预算数增加19.96万元。主要用于职工医疗保险的缴纳。 三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明 我单位无政府性基金财政拨款预算。 四、财政拨款“三公”经费预算情况说明 财政拨款“三公”经费支出预算1.85万元，比上年预算增加1.52万元；本年预算比上年执行数减少1.67万元，下降47.44 %。其中： 1、公务接待费 0.5万元，比上年预算数增加 0.17万元，增加了51.52%，本年预算比上年执行数减少0.35万元，下降41.18 %。 2、公务用车购置及运行维护费1.35万元，比上年预算增加1.35万元；本年预算比上年执行数减少1.32万元，下降49.44 %。其中，公务用车运行维护费1.35万元，本年预算比上年预算增加1.35万元；比上年执行数减少1.32万元，下降49.44 %。减少主要是由于2020年压缩三公经费。
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明 机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 2020年，我厅机关运行经费财政拨款预算 7.33 万元，主要包括公务费1.3万元、三公经费1.35万元、取暖费4.68万元。 二、政府采购预算情况说明 政府采购预算总额 210.23万元，其中：政府采购货物预算 210.23万元。 三、国有资产占有使用情况说明 截至2020年末，共有车辆 1 辆。 四、2020年度项目支出绩效目标情况说明 项目支出预算绩效目标填报情况 2020年，填报绩效目标的预算项目1个，公开绩效目标1个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算5万元，占全部项目支出预算的100%。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。 二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。 六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。 八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式： 联系人： 王雅茹 联系电话：15114788851
第六部分 部门预算公开表
详见附表：部门预算公开8张表，项目支出绩效目标表（绩效目标申报表要求统一打包成压缩包附后）。 附件下载：1、 |
