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高新区经济运行部2020年部门预算 目 录 第一部分 高新区经济运行部概况 一、部门主要职责 二、部门基本情况 第二部分 高新区经济运行部2020年部门预算情况说明 一、2020年部门预算收支情况说明 二、2020年“三公”经费预算情况说明 三、国有资产占用情况说明 四、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明 第三部分 高新区经济运行部2020年部门预算表 一、收支预算总表 二、部门收入总表 三、部门支出总表 四、财政拨款收支总表 五、一般公共预算支出表 六、一般公共预算基本支出表 七、 “三公”经费支出表 八、政府性基金预算支出表 第四部分 名词解释 第一部分 高新区经济运行部概况 一、部门主要职责 1、负责全区统计、工业和信息化、市场监督管理、安全生产监督管理工作。 2、对口或协调相关职能部门：市工信委、市应急管理局、市市场监督管理局、市统计局，国家统计局新余调查队、市无线电管理局、市邮政局、市信息中心。 3、承办区管委会交办的其他事。 二、部门基本情况 本部门编制人数11人，其中行政编制2人，事业编制9人。 第二部分 高新区经济运行部2020年部门预算情况说明 一、2020年部门预算收支情况说明 （一）收入预算情况 2020年经济运行部预算总额1567万元，其中财政拨款收入1567万元，上年结余0万元，预算总额较2019年收入预算总额1439万元多128万元，增长5.6%。主要原因是专项项目经费增加。 （二）支出预算情况 2020年部门支出预算总额为1567万元。其中：按支出功能类级划分：一般公共服务支出616万元，较上年增长25.6%，主要原因是人员变化；社会保障和就业支出12.23万元，较上年增长4.75%，主要原因是人员变动；农林水支出0万元，较上年下降10%，主要原因是工作调整；金融支出0万元，与上年持平；住房保障支出25万元，较上年减少0.5%，主要原因是人员变动。 基本支出总额243万元，按照经济分类科目包括工资福利支出220万元，较上年增长1.2%，商品和服务支出22万元，较上年减少0.10%，主要原因是厉行勤俭节约，合理安排公用经费。 （三）财政拨款支出情况 2020年一般预算拨款总额为1567万元，2019年总额为1439万元，较2019年增加128万元，增加比率0.6%，主要是2019年专项项目经费所致,所以相应的预算有所增加。 （四）政府性基金情况 没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 （五）机关运行经费等重要事项的说明 2020年公用经费商品服务支出总额22万元。较上年比较减少0.36万元。主要原因是厉行节约，合理安排公用支出。其中办公费3.9万元，差旅费2万元，公务接待费8万元，公务用车运行维护费1.77万元，办公邮电费1万元。 （六）政府采购情况 本部门2020年度政府采购支出总额8.5万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出8.5万元。主要原因是采购电脑等办公用品。 二、2020年“三公”经费预算情况说明 2020年部门“三公”经费年初预算安排33万元。其中：因公出国（境）费0万元，与上年持平，主要原因是无出国安排；公务接待费2万元，与上年持平，主要原因是严格执行“八项规定”要求；公务用车运行维护费31万元，较上年增长55.14%，主要原因是人员变动，预计公车出行次数增加；公务用车购置费0万元，与上年持平，主要原因是实行车改，不再购置车辆。 三、国有资产占用情况说明 截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，单价100万元以上专用设备0台（套）。 四、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明 本部门按照项目施行进度申请预算额度，有序进行，本部门在预算分配、预算执行、结果应用的全过程中都在不断完善项目绩效管理责任、明确绩效单位预算主体，负责项目绩效目标，认真做好绩效评价。
第三部分 高新区经济运行部2020年部门预算表
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 二、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 三、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
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