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西湖区审计局关于转塘街道2017年度 财政决算审计结果的公告 西审公告〔2019〕39号
根据《浙江省审计厅关于印发2018年度统一组织审计项目计划的通知》，西湖区审计局对转塘街道人民政府（下称“转塘街道”）2017年度的财政决算情况进行了审计，现将审计结果公告如下： 一、基本情况及评价意见 本次审计对转塘街道财政决算审计表明，转塘街道预算编制均较合规，2017年预算执行率94.69%，涉及预算调整事项均经街道人大批复；2017年“三公支出”为16.51万元。 二、审计发现的主要问题 1、部分收支未纳入预算管理。2017年转塘街道账务集中管理站收入342.84万元，支出45.68万元，收支均未纳入街道年度预算管理。 2、拆违资金支付不规范且未签订合同。2017年拆违费用未签订合同，且未支付给实际拆违公司 3、慰问退休人员及辖区单位形式欠规范。2017年，街道及下属事业单位共购买联华超市卡3.12万元用于慰问退休人员。2017年8月，转塘街道购买20万元联华超市卡用于高温慰问转塘派出所。 4、个别公职人员违规领取津补贴。2017年，转塘街道社会事务管理服务中心事业编制人员在杭州转塘农贸市场有限公司领取春节开门红包0.02万元，在杭州瑞昌农副产品有限公司领取春节员工福利0.05万元。 5、固定资产管理欠规范。一是采购资产未及时登入会计账。2014至2017年，转塘街道（含下属两个中心及工会）采购的固定资产19.33万元未登入会计账。二是未设置固定资产实物台账。转塘街道现有的新中大固定资产台账系统中录入的最后时间为2008年8月11日，该台账与现有实物已严重不符，近十年购置的固定资产均没有登记台账。 四、审计发现问题的整改情况 转塘街道十分重视审计反映问题的整改工作，个别公职人员违规领取津补贴这个问题在审计期间已得到整改，已全部退回违规领取的津补贴。 部分问题在审计报告反映后进行整改：一是制定《街道街道关于进一步规范资金使用审批程序的通知（试行）》、《转塘街道国有资产管理办法》，《转塘街道拆违费用内控规定纲要》等内控制度，待上会讨论后正式出台；二是福利发放严格按照区相关文件执行；三是按月与拆违单位签订合同，并按合同签订单位进行款项支付；四是聘请事务所对所有固定资产进行清查，形成清查报告，并已将报废、报损等情况上报至区财政局。
西湖区审计局 2019年11月29日 |
