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西湖区审计局关于西湖区集镇建设管理情况专项审计调查结果的公告 西审公告〔2019〕30号
根据《中华人民共和国审计法》第二十二条的规定，西湖区审计局于2019年5月至8月对西湖区集镇建设管理情况进行了专项审计调查。现将专项审计调查结果公告如下： 一、基本情况及总体评价 本次审计主要调查了留下镇集镇建设总指挥部（以下简称留下集镇指挥部）、三墩镇集镇建设总指挥部（以下简称三墩集镇指挥部）、转塘镇集镇建设总指挥部（以下简称转塘集镇指挥部）三个集镇的建设管理情况，审计调查表明，三个集镇围绕西湖区的建设目标，加强建设管理任务的执行，全力推进和完成集镇规划单元范围内建设任务，为西湖区留下、三墩和转塘地区的建设发展发挥了重要的作用。 二、审计发现的主要问题 （一）内控管理方面，存在变更管理机制不健全、多头管理、工程档案管理不到位等问题。 （二）代建管理方面，存在代建公司资格要求不符、代建协议缺乏刚性约束条款、直接委托确定代建单位、对代建单位的监管不够到位等问题。 （三）财务管理方面，存在往来款项长期挂账、部分工程款超付、部分代建费用多付等问题。 （四）工程管理方面，存在部分项目设计未招标、招标文件约定总承包服务费偏高、个别项目无法推进、未开工和竣工验收、部分变更联系单未及时签证、结算增加造价审核把关不严、部分合同未约定结算方式等问题。 （五）三年收尾工作推进方面。存在财务竣工决算比例偏低、未及时进行项目送审等问题。 三、 审计建议 西湖区审计局已依法出具审计报告，针对审计发现的问题提出以下建议：一是处理代建公司扫尾工作，理清各责任主体的扫尾任务二是规范资金使用管理，加强工程建设管理。三是加强项目清理和推进力度，规范镇街代建单行为。
西湖区审计局 2019年11月29日
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