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西湖区审计局关于2019年工程价款结算情况 专项审计调查结果的公告 西审公告〔2019〕27号
根据《中华人民共和国审计法》第二十二条的规定，西湖区审计局于2019年5月至10月对关于2019年工程价款结算情况进行了审计。现将审计结果公告如下： 一、基本情况及总体评价 2019年投资审计转型一年以来，通过制度落地、实践探索、提质增效、质量保障等措施，实现投资审计转型监督目标转变。价款结算审计制度保障健全，工作成效显著，从数量规模向质量效益转变成果明显。 二、审计发现的主要问题 1、前期管理方面，存在前期工作不到位、设计工作不到位等问题。 2、招投标管理方面，存在EPC模式招标约束刚性不强、图纸未经审查重新招标等问题。 3、联系单管理方面，存在未履行审批程序、签证不规范等问题。 4、工程管理方面，存在隐蔽工程管理不到位、质量管理不到位等问题。 5、资料管理方面，存在送审资料不完整、图纸与现场不符等问题。 三、审计建议 西湖区审计局已依法出具审计报告，针对审计发现的问题提出以下建议：一是重视前期的调研和勘察工作，二是加强招标工作的严谨性和完备性，三是规范工程变更行为，四是加大工程施工现场管控力度，五是严格把关项目送审资料的真实性和完整性。
西湖区审计局 2019年11月29日
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