西湖区审计局关于西湖区美丽家园建设管理

情况专项审计调查结果的公告

西审公告〔2019〕25号

根据《中华人民共和国审计法》第二十七条规定和区政府审定的年度工作计划，西湖区审计局自2019年4月1日至6月4日，对西湖区2017-2018年美丽家园建设情况开展了专项审计调查，审计调查了9个镇街的美丽家园建设工作开展情况，现将专项审计调查结果公告如下。

一、基本情况及总体评价

（一）工程立项及完成情况

根据2016年、2018年西湖区人民政府下达的“美丽西湖行动”建设计划（西委办发〔2016〕81号、西委办发〔2018〕18号）及区发改局关于美丽家园的立项批复，确定西湖区2017-2018年美丽家园综合整治计划项目46个。截至审计日，经审批同意取消7个，增补5个，作为续建项目暂缓实施6个，共实施整治项目38个。实施的项目中，有31个项目已通过竣工验收，7个项目尚在实施中。

通过综合整治，各建设主体完成28个社区的提升改善工作，涉及房屋823幢，单元2218个，居民31125户，建筑面积252.11万平方米，美丽家园项目辖区范围内加装电梯16台。

（二）工程组织及管理情况

2017-2018年全区美丽家园分两批完成建设，计划要求在2017年、2018年完成。区住建局（区加梯办）、区美丽办（环整办）为项目的牵头单位，三墩、灵隐、北山、文新、西溪、蒋村、翠苑、古荡、留下等9个镇街为建设实施主体，其中蒋村街道有7个项目由西湖城投实施。

（三）资金筹集及使用情况

美丽家园项目资金采取区财政与街道1：1配套保障，区财政经费由区住建局根据工程进度拨付。截至审计日，美丽家园项目共发生支出2.73亿元。

审计结果表明，区委区政府坚持“区分轻重缓急，投资额总控”的原则，分批制定美丽家园提升改善专项行动计划。主管单位对项目资金支付、专项考核、竣工验收等方面加强监管。各实施主体能够围绕区委区政府部署的专项行动，制定本级的美丽家园工作计划，分解任务、排定时序，通过完善市政配套、提升景观环境、建立长效机制等措施，因地制宜地完善辖区内老旧小区的整体环境，改善居民的居住条件和生活品质。

同时在本次调查过程中也发现，美丽家园还存在前期论证不够充分、项目建设管理还不够到位、质量控制较薄弱、部分实施项目绩效不高以及长效管理不够到位等问题。

二、调查发现的主要问题

（一）前期管理方面

1、四问四权工作开展不到位。一是项目实施前征询居民意见不充分。二是项目完工后未开展群众满意度调查。

2、部分设计单位履职不到位。一是少数项目设计方案无法按图施工。二是设计图纸存在瑕疵。

3、部分项目计划执行较为缓慢。

（二）项目建设管理方面

1、合同管理不规范。主要是部分养护条款未予以明确、工程质保金留存比例不合规。

2、监理单位管理薄弱。主要是合同未对监理人员进行明确

3、监理单位履职不到位。一是未落实推广应用预拌砂浆管理规定。二是未严格执行原材料报验程序规定。

（三）质量控制方面

1、部分施工工艺违规。

2、管控不严，部分项目存在较大质量隐患。一是降低施工材质标准。二是部分分项工程施工工序不到位。

（四）绩效及长效管理方面

1、部分实施项目绩效不高。一是部分工程子项交付后无法使用。二是部分采购材料闲置。

2、绿化管理养护不到位。

三、审计处理情况及建议

西湖区审计局已依法出具专项审计调查报告，针对审计发现的问题提出以下建议：一是坚持共建共享，做好民心工程。二是强化质量意识，严格过程控制。三是加强长效管理，巩固建设成果。四是严格市场准入，加强行政监管。

四、审计发现问题的整改情况

各建设主体十分重视审计反映问题的整改工作，开展整改措施如下：一是约谈项目参建单位。约谈设计单位，要求强化实地勘察，确保设计方案的合理性；约谈施工单位与监理单位，要求其加强履职。对于履职不到位的参建单位，通过清出街道本级名录库或发函不再开展后续项目委托的方式进行“黑名单”管理。二是加强“四问四权”工作。各镇街在今年新实施的老旧小区改造中落实问需于民调查，并上报意见汇总表；对于已实施完毕的项目开展问绩于民满意度调查。三是加强绿化管理养护。督促施工单位完成苗木缺失、死亡植株的补种以及养护期内的苗木养护，经社区、物业、施工三方认可后移交物业进行长效管理养护。

西湖区审计局

2019年11月29日