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西湖区审计局关于灵隐街道办事处主任刘劲卉同志 任期经济责任审计结果的公告 西审公告〔2019〕23号
根据《中华人民共和国审计法》第二十五条和西湖区人民政府审计任务书，西湖区审计局对灵隐街道办事处主任刘劲卉同志任期经济责任的履行情况进行了审计，现将审计结果公告如下： 一、基本情况及评价意见 审计情况表明，刘劲卉同志任职期间，能执行区委、区政府的各项决策部署，街道上下凝心聚力、克难攻坚，经济和各项社会事业都取得了新成效。2018年完成财政总收入17.05亿元，截至2018年成功打造税收亿元楼5幢，税收千万元楼7幢。2017至2018年完成财神殿区块87户国有土地房屋收购、拆除和交地工作，组织实施了“美丽家园”项目5个、治水项目6个，完成黄龙世纪苑等135幢房屋阳台水治理工作。 二、审计发现的主要问题 （一）支出管理方面 1、发放招商引资引荐奖附件不全。2017至2018年灵隐街道现金发放招商引资引荐奖，均未附领款人身份信息。 （二）项目建设方面 此次审计，对美丽家园建设项目情况进行了延伸审计。发现的问题如下： 1、四问四权工作开展不够到位。街道实施的2个美丽家园项目，只对东山弄社区开展了四问四权调查。 2、工程变更未及时履行审批手续。街道美丽家园一标段的道路改建、二标段庆丰村的非机动车库的石材楼地面甩项，且未见相关变更记录。 3、完工工程价款结算审计不及时。截至2019年3月31日，灵隐街道通过竣工验收的5个美丽家园标段应送审而尚未组织送审。 4、个别项目绩效欠佳。一是灵隐街道实施的庆丰新村美丽家园项目，5个点位的充电桩建成已一年多，经现场踏勘，因未通电而无法使用。二是部分采购材料闲置。 （三）资产管理方面 1、新购固定资产未及时入账。2018年灵隐街道购买投影展示触摸一体机一套，当年未做固定资产账，2019年1月补入固定资产财务账，但未录入资产管理系统。 2、房屋出租管理欠规范。一是截至2018年12月31日街道存在部分应收未收租金。二是街道存在部分未及时收取租赁保证金。 三、审计建议 （一）加强工程建设管理，强化监管职责。结合单位实际进一步落实工程项目过程管理，充分发挥内部审计作用，加强对街道实施工程的实时监督，确保工程变更记录及时，完工结算按时开展。 （二）规范固定资产管理，提高资产收益。一是加强资产基础管理工作。落实固定资产管理人员，做好资产清查登记，加强固定资产的购买、使用、报废等环节的有效衔接。二是进一步做好房屋出租的规范管理，对照合同约定，及时开展租金、保证金的收缴，确保各项房屋出租收入应收尽收。 四、审计发现问题的整改情况 灵隐街道十分重视审计反映问题的整改工作，在审计报告反映后进行整改：一是完成招商引资引荐奖领款人身份资料补齐工作；二是指导各社区在东山弄和庆丰美丽家园项目结束后开展群众满意度调查，收集项目中群众存在的不满意部分，并与设计单位、施工单位对接，对合理意见进行整改、完善。三是落实专人负责固定资产台账，每月资产账与财务账核对，确保做到账、卡、实相符，并重新修订《固定资产管理办法》。五是街道重新修订《房屋出租管理办法》，并进一步完善租赁房产的一房一档案。
西湖区审计局 2019年11月29日
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