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2019年，西湖区财政局认真贯彻落实《关于全面落实绩效管理的实施意见》精神，紧紧围绕《浙江省全面实施预算绩效管理三年行动计划任务》，夯实财政支出管理，提高财政资金使用效益，区财政局首次尝试组织了区级部门财政项目支出的事前绩效评价工作，同时继续开展政策和项目支出重点绩效评价工作， 现将全面落实绩效管理工作情况予以通报。 （一）组织绩效目标事前评价工作 事前绩效是全面预算绩效管理的起点和基础。我局在2020年部门预算初审阶段，首次尝试对重点预算项目开展事前绩效评价工作，由专家和部门就预算项目的立项必要性、可行性、绩效性展开面对面的辩论、质证、评估，专家评价结果作为安排预算的重要依据。选取了“西湖区应急救援预案演练”等13个社会关注度高、审核难度大的项目作为2020年度预算编制绩效目标事前评价项目，从中再选取7个项目参加现场答辩会，其中包括康养体系建设试点项目、食品安全放心工程项目等两个民生实事备选项目。 7个答辩项目中有6个被同意立项，1个暂缓立项，预算金额从3568万降低到1640万，核减率54%。 （二）组织部门绩效自评及自评质量重点评价工作 2019年我局组织完成了60个部门单位2018年预算绩效目标自评工作，自评工作已做到部门、项目支出资金的全覆盖，在自评的基础上我局委托第三方审计机构对7家单位的绩效自评情况进行抽查核实，抽查率已达到10%的要求，依据独立判断对各部门的自评结果进行分析，并已将质量评价结果以报告形式提供给各部门，督促各部门完善绩效目标自评工作。 绩效自评及自评质量重点评价结果：60个部门单位2018年预算绩效目标自评工作，共涉及项目419个，涉及项目支出资金16.67亿元。委托第三方对7个单位的绩效自评的质量进行评价，评价结果均为较好。 （三）开展部门预算项目、资金绩效运行跟踪工作 我局启动了项目支出单位在预算批复后实施情况跟踪监控工作，在7月份，根据部门半年度资金使用及项目完成情况，提交了《关于2019年半年度财政资金绩效运行跟踪监控情况的报告》（西财【2019】115号文件），对项目、资金进度情况以报告的形式上报区政府及人大，并对项目支出执行率的总体情况在政府平台上予以公开，对预算执行中偏离绩效目标的项目要求部门及时纠偏，项目完工后开展项目绩效评价，确保绩效目标顺利实现，切实做到每项支出有目标、有验收、有考核、有反馈，提高财政资金使用效益。开展项目支出重点绩效评价工作 （四）开展重点领域项目支出绩效评价工作 加强对重点领域的绩效评价工作，重点对于涉及民生领域、扶贫领域的项目支出绩效情况实施重点评价工作，委托第三方审计机构对区民政局，区残联、区教育局和区医保办四个部门2017-2018年财政专项扶贫救助资金实施重点绩效评价工作，四个项目支出金额为7295.4万元，从政策制订、政策实施和政策效果等方面设置二级指标进行评价，对扶贫资金项目支出情况进行绩效分析。 重点绩效评价结果：西湖区教育局学生救助资金评价得分为89分，西湖区残联困难救助资金评价得分为86分，西湖区医保办医疗救助资金评价得分为88分，西湖区民政局临时救助资金评价得分为87分。 （五）开展重大政策等内容重点绩效评价工作 加强对农村、农业产业政策的重点绩效评价工作。会同区农业局对省级现代农业园区建设项目政策我区实施的项目“西湖区龙坞双桥省级现代农业园区项目”、省级农村“一事一议”项目政策涉及我区的六个农村基础设施建设项目实施了重点绩效评价工作，这两个政策涉及资金分别为7.55亿元和476万元,通过绩效评价工作,提出建议和意见,为规范村社办实事的效果，提高当地老百姓的幸福指数。 重大政策绩效评价工作结果: “省级现代农业园区建设项目政策”综合得分为98分,省级农村“一事一议”项目政策5个项目得分在95分以上，一个项目为75分。 首次对我区西湖引导基金参投子基金的开展了2019年度投后情况进行绩效评价工作，着重对基金政策目标完成情况，重大事项提醒及所投企业的经营状况进行评价，对政府基金投放工作的规范和指导。 西湖区财政局 |
