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监督索引号53042400855300000 附件1： 华宁县华溪镇2019年部门预算公开目录 第一部分华溪镇部门概况
第二部分华溪镇2019年部门预算编制说明
十六、部门预算收支增减变化情况说明 十七、其他公开事项 第三部分专业名词解释 第四部分华溪镇2019年部门预算表 一、部门财政拨款收支预算总表 二、部门一般公共预算支出表 三、部门基本支出预算表 四、政府性基金预算支出情况表 五、部门财务收支预算总表 六、部门收入总表 七、部门支出总表 八、部门财政拨款支出明细表 九、部门“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表 十、部门政府采购表 十一、行政事业单位国有资产占有使用情况表 十二、项目支出对下绩效目标表 十三、部门整体支出绩效目标自评报告 附件2 关于华溪镇2019年部门预算公开资料 第一部分华溪镇部门概况 按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。 一、基本职能及主要工作说明 （一）部门主要职责 乡镇财政所主要承担全镇财政预决算的编制工作，惠农资金的兑付管理、财政资金的监管、国有（集体）资产管理和组织财政收入入库等职责。 第一、按照《预算法》、《会计法》等相关法律要求，坚决贯彻执行依法理财的各项管理要求，严肃各类财政资金的使用，进一步贯彻落实中央“八项规定”，充分发挥民主理财的作用，提高财政资金使用的有效性和安全性。与此同时，不断转变财政监督思路，抓住财政财务管理中的薄弱环节、社会关注的热点问题，实行检查型监督向管理型监督的转变。 第二、加强与国、地税部门紧密联系，认真分析税源结构，积极摸排税源，充分利用现有资源，大力培植新兴财源，形成齐抓共管局面，搞活全镇经济。 第三、强化为农服务意识，认真贯彻国家各项支农惠农政策，落实好各项补贴政策，积极向上争取美丽乡村、四位一体、一事一议、福利彩票公益金等项目建设，完善农村基础设施，提升公共服务能力，提升农村人居环境，努力打造“生态优美、特色鲜明、舒适宜居”的美丽村居。 （二）机构设置情况 华溪镇共有预算单位16个，分别是：华溪镇人大主席团、华溪镇党委、华溪镇政府、华溪镇群众团体组织、华溪镇文化站、华溪镇劳动保障所、华溪镇环境卫生管理站、华溪镇农村经济工作站、华溪镇农业技术推广站、华溪镇畜牧兽医站、华溪镇林业工作站、华溪镇水管站、华溪镇企业服务站、华溪镇新型农村合作医疗管理办公室、华溪镇财政所。
帐实相符、管理到位；贯彻落实上级有关精神，严格控制“三公经费”支出同时，按照照上级的要求，在相关网站上对“三公”经费情况进行公示；按照相关内控制度及《华溪镇财务管理办法》开展内控工作。 二、其他概况说明 无 第二部分华溪镇2019年部门预算编制说明 一、预算单位基本情况 我部门编制2019年部门预算单位共16个。其中：财政全供给单位16个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位4个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位11个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下： 在职人员编制76人，其中：行政编制34人，事业编制42人。在职实有69人，其中：财政全供养 69人，财政部分供养0人，非财政供养0人。 离退休人员15人，其中：离休 0人，退休15人。 车辆编制3辆，实有车辆3辆。 二、预算单位收入情况及收入增减变动情况说明 （一）部门财务收入情况 2019年华溪镇财务总收入13471978.87元，与上年同口径相比增加-213060.90元，减率1.5%，减少的主要原因是：2019年退休1人，人员经费有所减少。其中：一般公共预算13471978.87元，政府性基金收入0元，国有资本经营收益0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元。 （二）财政拨款收入情况 2019年部门财政拨款收入13471978.87元，与上年同口径相比增加-213060.90元，减率1.5%，减少的主要原因是：2019年退休1人，调动1人，工资福利支出减少334607.42元，商品服务支出减少41353.48元，工资福利支出及相关商品服务支出有所减少；而其他对个人及家庭补助支出有所增加主要是因为：2019年新增退休人员1人，退休人员生活补助增加14400元；2019年预算协管员工资时因经济科目选择错误，把应放入劳务费的协管员工资151920元选为生活补助。其中，本年收入13471978.87元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款13471978.87元（本级财力13471978.87元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用收入0元），政府性基金财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。 以上财政拨款收支预算，将根据机构改革情况，在执行中依法依规作相应调整。 三、预算单位支出情况及支出增减变动情况说明 2019年一般公共预算支出13471978.87元。其中，基本支出13271978.87元，项目支出200000元。本级财力安排支出13471978.87元，与上年同口径相比增加-213060.90元，减率1.5%，工资福利支出减少334607.42元，商品服务支出减少41353.48元，其他对个人及家庭补助支出增加162900元，减少的主要原因是：2019年退休1人，调动1人，工资福利支出及相关商品服务支出有所减少；其他对个人及家庭补助支出增加主要是因为：2019年新增退休人员1人，退休人员生活补助增加14400元；2019年预算协管员工资时因经济科目选择错误，把应放入劳务费的协管员工资151920元选为生活补助。 财政拨款安排支出按功能科目分类情况 功能科目分组：一般公共服务支出4513098.16元，主要用于人大事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、财政事务、群众团体事务支出;文化体育与传媒支出217145.44元，主要用于文化活动及群众文化支出;社会保障和就业支出1824312.55元，主要用于社会保险经办机构支出、行政事业单位离退休费支出及财政对其他社会保险基金的补助支出;卫生健康支出1097442.48元，主要用于卫生健康管理事务支出及行政事业单位医疗支出;城乡社区支出541720.72元，主要用于城乡社区环境卫生;农林水支出4232671.12元，主要用于农业、林业和草原、水利及农村综合改革支出;交通运输支出96916.4元，主要用于公路运输管理支出；住房保障支出948672元，主要用于住房公积金支出。
经济科目分组：工资福利支出的支出10175640.75元，主要用于职工统发工资；商品和服务支出的支出1653622.12元，主要用于办公用公用经费支出；对个人和家庭的补助1642716元，主要用于离退休人员及村组干部工资的发放。 四、部门运行经费安排情况及增减变动情况说明
2019年用于保障华溪镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出13271978.87元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的76.67％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的10.95％；退休费、生活补助等对个人和家庭的补助支出占基本支出的12.37%。与2018年相比，工资福利支出减少334607.42元，商品服务支出减少41353.48元，其他对个人及家庭补助支出增加162900元，减少的主要原因是：2019年退休1人，调动1人，工资福利支出及相关商品服务支出有所减少；其他对个人及家庭补助支出增加主要是因为：2019年新增退休人员1人，退休人员生活补助增加14400元；2019年预算协管员工资时因经济科目选择错误，把应放入劳务费的协管员工资151920元选为生活补助。
2019年用于保障华溪镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出200000元，其中乡镇党建经费100000元，乡镇纪委工作经费50000元，乡镇人大工作经费40000元，乡镇妇联工作经费10000元。与上年对比增加200000元，变化的原因主要是2018年乡镇工作经费及纪委工作经费预算入基本支出，2019年新增人大及妇联工作经费。 五、政府采购预算情况说明 根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0元。与上年同口径相比，增（减）0元。 六、“三公”经费安排及变动情况说明 2019年华溪镇部门财政预算“三公”经费预算情况如下： 2019年华溪镇”三公“经费支出合计91200元，与2018年相比无增减。其中： 2019年财政预算安排华溪镇因公出国（境）经费0元，与2018年相比无增减。 2019年财政预算安排华溪镇公务接待经费55200元，与2018年相比无增减。 2019年财政预算安排华溪镇公务用车购置和运行维护费36000元，其中：公务用车购置费0元，与2018年相比无增减。公务用车运行维护费36000元，与2018年相比无增减。 七、国有资产占用情况说明 截止2018年12月31日，华溪镇资产总额16239557.28元，其中，流动资产10411741.53元，固定资产5827815.75元（具体内容详见附表）。2019年部门预算安排政府采购0元。 八、关于华溪镇2019年市对下专项转移支付情况说明 （一）列入对下专项转移支付项目清单情况 华溪镇无列入对下专项转移支付项目清单的项目 （二）与中央、省、市配套事项 无与中央、省、是配套事项。 （三）按既定政策标准测算补助事项 无按既定政策标准测算补助事项。 九、关于华溪镇2019年政府性基金预算情况说明 华溪镇2019年无政府性基金预算。 十、关于华溪镇2019年基本支出预算变动原因说明 2019年华溪镇财务总收入13471978.87元，与上年同口径相比增加-213060.90元，减率1.5%，减少的主要原因是：工资福利支出减少334607.42元，商品服务支出减少41353.48元，其他对个人及家庭补助支出增加162900元，减少的主要原因是：2019年退休1人，调动1人，工资福利支出及相关商品服务支出有所减少；其他对个人及家庭补助支出增加主要是因为：2019年新增退休人员1人，退休人员生活补助增加14400元；2019年预算协管员工资时因经济科目选择错误，把应放入劳务费的协管员工资151920元选为生活补助。 十一、关于华溪镇2019年项目支出预算变动原因说明 2019年用于保障华溪镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2000000元，其中乡镇党建经费1000000元，乡镇纪委工作经费50000元，乡镇人大工作经费40000元，乡镇妇联工作经费100000元。与上年对比增加2000000元，变化的原因主要是2018年乡镇工作经费及纪委工作经费预算入基本支出，2019年新增人大及妇联工作经费。 十二、关于华溪镇2019年项目预算绩效情况说明 为贯彻落实党的十九大关于“全面实施绩效管理”的战略部署，提高财政资源配置效率和使用效益，华溪镇2019年实行绩效目标管理一级项目4 个，二级项目 0个，涉及一般公共预算当年拨款 200000元；其中：纳入绩效评价试点的一级项目4个，涉及一般公共预算当年拨款200000元；纳入绩效评价试点的二级项目0个，涉及一般公共预算当年拨款0元。2019年实行绩效目标管理一级项目4个，二级项目0个，涉及一般公共预算当年拨款200000元；纳入绩效评价试点的一级项目4个，涉及一般公共预算当年拨款200000元；纳入绩效评价试点的二级项目0个，涉及一般公共预算当年拨款0元。2019年与2018年相比增加4 个。增加原因为：2018年乡镇党建工作经费及纪委工作经费预算入基本支出，且2019年增加人大工作经费及妇联工作经费。 （一）项目评价总目标： 2019年我部门年初预算项目绩效评价总目标是：运用一定的量化指标及评价标准，对预算的执行结果进行综合性评价，以此来了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效、检验资金支出效率和效果、分析存在的问题及原因，及时总结经验、改进管理措施、不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益，牢固树立绩效管理理念。 （二）项目评价范围及目的： 2019年我部门年初预算项目绩效评价共包含一级项目4个，金额200000元；二级项目0个，金额0元。评价目的是：高效合理地利用项目资金、确保各项工作顺利有效开展。 （二）项目评价指标体系说明： 2019年我部门年初预算项目绩效评价指标体系总分值是100分，包括产出指标、效益指标，其中：产出指标占50分，主要评价年度内完成项目数量、质量、时效及成本；效益指标占50分，主要评价项目带来的经济效益、社会效益、生态效益和可持续性。 （三）项目评价方法说明 2019年我部门年初预算项目绩效评价方法为：按照预算项目绩效评价指标，根据决算项目执行情况来开展预算项目绩效评价。 （四）项目评价结果说明： 2018年我部门年初预算无项目支出。 （五）重点项目项目目标评价情况说明： 在2019年我部门年初预算项目中，列为重点项目的有0个。 十三、2019-2021年度部门整体支出绩效目标情况说明 严格落实《预算法》及省、市、县绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益。 根据绩效评价的要求，对照自评方案进行研究和布署，各站所全程参与，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础 十四、部门预算收支增减变化情况说明： 2019年部门财政拨款收入13471978.87元，与上年同口径相比增加-213060.90元，减率1.5%，其中工资福利支出减少334607.42元，商品服务支出减少41353.48元，其他对个人及家庭补助支出增加162900元。减少的主要原因是：2019年退休1人，调动1人，工资福利支出及相关商品服务支出有所减少；其他对个人及家庭补助支出增加主要是因为：2019年新增退休人员1人，退休人员生活补助增加14400元；2019年预算协管员工资时因经济科目选择错误，把应放入劳务费的协管员工资151920元选为生活补助。 十五、其他公开信息： 无 第三部分：专业名词解释 【一般公共预算收入】 一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。 【一般公共预算支出】 一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。 【三公经费】 三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。 【政府采购】 政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。 第四部分：华溪镇2019年部门预算报表 一、部门财政拨款收支预算总表 二、部门一般公共预算支出表 三、部门基本支出预算表 四、政府性基金预算支出表 五、部门财务收支预算总表 六、部门收入总表 七、部门支出总表 八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表 十、项目年度绩效目标批复表 十一、部门政府采购预算表 十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表 十三、2019-2021年度部门整体支出绩效目标自评报告 附件4. 部门整体支出绩效目标自评报告
（一）部门概况 华溪镇共有预算单位16个，分别是：华溪镇人大主席团、华溪镇党委、华溪镇政府、华溪镇群众团体组织、华溪镇文化站、华溪镇劳动保障所、华溪镇环境卫生管理站、华溪镇农村经济工作站、华溪镇农业技术推广站、华溪镇畜牧兽医站、华溪镇林业工作站、华溪镇水管站、华溪镇企业服务站、华溪镇新型农村合作医疗管理办公室、华溪镇财政所。 （二）部门绩效目标的设立情况 预决算公开：按照上级的要求，我镇在华宁政府网、玉溪政府网及省财政厅公开网等平台进行预决算公开。 资产管理：按照资产管理相关办法及单位财务管理制度，确保各项资产核算准确、帐实相符、管理到位。 “三公经费”控制情况：贯彻落实上级有关精神，严格控制“三公经费”支出。同时，按照照上级的要求，在相关网站上对“三公”经费情况进行公示。 内部管理制度建设情况：我镇制定、完善了《华溪镇财务管理办法》参照上级内控制度，进行内控管理。 2019年华溪镇财务总收入13471978.87元，与上年同口径相比增加-213060.90元，减率1.5%，减少的主要原因是：2019年退休1人，人员经费有所减少。其中：一般公共预算13471978.87元，政府性基金收入0元，国有资本经营收益0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元。 2019年一般公共预算支出13471978.87元。其中，基本支出13271978.87元，项目支出200000元。本级财力安排支出13471978.87元，与上年同口径相比增加-213060.90元，减率1.5%，减少的主要原因是：2019年退休1人，调动1人，工资福利支出减少334607.42元，商品服务支出减少41353.48元，工资福利支出及相关商品服务支出有所减少；而其他对个人及家庭补助支出有所增加主要是因为：2019年新增退休人员1人，退休人员生活补助增加14400元；2019年预算协管员工资时因经济科目选择错误，把应放入劳务费的协管员工资151920元选为生活补助。 严格执行《预算法》、《会计法》及《华溪镇资金管理办法》 二、绩效自评工作情况 （一）绩效自评目的 此次绩效评价的目的是：严格落实《预算法》及省、市、县绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管 理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益。 （二）自评指标体系 根据绩效评价的要求，对照自评方案进行研究和布署，各站所全程参与，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础 （三）自评组织过程 根据绩效评价的要求，对照自评方案进行研究和布署，各站所全程参与，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础 三、评价情况分析及综合评价结论 根据绩效评价的要求，对照自评方案进行研究和布署，各站所全程参与，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程进行情况分析结合自评方案得出评价结论。 四、存在的问题和整改情况 一是资金使用效益有待进一步提高。二是绩效目标设立不够明确、细化和量化。项目单位虽然设立了项目资金绩效目标，但目标不够明确、细化和量化。 五、绩效自评结果应用 在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础 六、主要经验及做法 严格执行《预算法》、《会计法》及《华溪镇资金管理办法》，严格管控资金支出，保证资金使用效益。 七、其他需说明的情况 无 华溪镇人民政府 2019年2月14日 监督索引号53042400855300111
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