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监督索引号53042400855301000 华宁县华溪镇2019年度部门决算
目录 第一部分 华宁县华溪镇概况 一、主要职能 二、部门基本情况 第二部分 2019年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 第三部分 2019年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 二、支出决算情况说明 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明 一、机关运行经费支出情况 二、国有资产占用情况 三、政府采购支出情况 四、部门绩效自评情况 （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表） （二）部门整体支出绩效自评报告 （三）部门整体支出绩效自评表 五、其他重要事项情况说明、 六、相关口径说明 第五部分 名词解释
第一部分 华宁县华溪镇概况 一、主要职能 （一）主要职能 主要承担一般公共服务、文化体育与传媒、村镇建设规划、城乡社区环境卫生、农林水事务管理等职能。 （二）2019年度重点工作任务介绍 2019年我镇严格执行相关财经制度，做好财政预算收入的拨入及支出，根据实际情况调整调减相关预算数据，完成2019年度财政拨款的各项支出。 （一）部门决算单位构成 纳入华溪镇2019年度部门决算编报的单位共16个。其中：行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位11个。分别是： 人大 党委 政府 社团 文化站 环卫站 劳动保障所 农经站 农科站 医站 水管站 林业站 公路所 企业服务站 新型农村合作医疗办公室 财政所。 （二）部门人员和车辆的编制及实有情况 华溪镇2019年末实有人员编制75人。其中：行政编制33人（含行政工勤编制1人），事业编制42人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员25人（含行政工勤人员1人），事业人员40人（含参公管理事业人员4人）。 离退休人员17人。其中：离休0人，退休17人。 实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。
第二部分 2019年度部门决算表 （详见附件）
第三部分 2019年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 华溪镇2019年度收入合计1542.93万元。其中：财政拨款收入1542.93万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，事业收入0万元（含教育收费0万元），经营收入0万元，；附属单位缴款收入0万元；其他收入0万元。与上年对比增加186.4万元，主要原因为：2019年项目支出较2018年增多。 二、支出决算情况说明 华溪镇2019年度支出合计1549.26万元。其中：基本支出1367.47万元，占总支出的88.27％；项目支出181.79万元，占总支出的11.74％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。与上年对比增加178.83万元,主要原因为2019年项目支出增多。 （一）基本支出情况 2019年度用于保障华溪镇、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1367.47万元。与上年对比增加30.03万元,主要原因为2018年村组人员经费较2018年增长。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.43％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.57％。 （二）项目支出情况 2019年度用于保障华溪镇、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出181.79万元。与上年对比增加148.79万元,主要原因是2019年政府性基金预算项目、农林水项目、一般公共服务项目较2018年有所增加。具体项目开支及开展工作情况：一般公共服务支出107.8万元；农林水支出12.99万元；政府性基金项目支出61万元。 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 华溪镇2019年度一般公共预算财政拨款支出1488.26万元,占本年支出合计的96.06%。与上年对比增加14.73万元,主要原因是2019年项目支出增加。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1.一般公共服务（类）支出590.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的39.65%。主要用于人大事务支出19.19万元；政府办公厅（室）及相关机构事务支出327.33万元；群众团体事务支出0.15万元；财政事务支出54.38；党委办公厅（室）及相关机构事务支出元106.21万元；其他一般公共服务支出82.82万元； 2.文化旅游体育与传媒支出21.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.5%。主要用于群众文化支出21.52万元；文化活动支出0.11万元； 4.卫生健康支106.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.15%。主要用于卫生健康管理事务支出29.78万元；行政事业单位医疗支出76.67万元； 7. 交通运输支出8.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.55%。主要用于公路水路运输支出8.24万元。 8.住房保障支出93.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.27%。主要用于住房公积金支出93.27万元； 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 (一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 华溪镇2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为9.12万元，支出决算为8.38万元，完成预算的91.89%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为3.58万元；公务接待费支出决算为4.81万元，完成预算的87.14%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是支出安排不及时，未能按时支付。 2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.74万元，下降8.11%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，较2018年无变化；公务用车购置及运行费支出决算减少0.2万元，下降5.56%；公务接待费支出决算增减少0.71万元，下降12.86%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增减少的主要原因是支出安排不及时，未能按时支付。 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出3.58万元，占39.25%；公务接待费支出4.81万元，占52.74%。具体情况如下： 1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 2.公务用车购置及运行维护费支出3.58万元。其中： 公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出3.58万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于镇所属工作范围所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 3.公务接待费支出4.81万元。其中： 国内接待费支出4.81万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待114批次（其中：外事接待0批次），接待人次965人（其中：外事接待人次0人）。主要用于日常工作发生的接待支出。 国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明 一、机关运行经费支出情况 华溪镇2019年机关运行经费支出117.2万元，与上年对比增加12.99万元,主要原因是项目运行经费较上年增加。部门机关运行经费主要用于各站所的办公费、会议费及公务接待费。 二、国有资产占用情况 截至2019年12月31日，华溪镇部门资产总额874.28万元，其中，流动资产581.09万元，固定资产293.18万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少749.68万元，其中固定资产减少289.6万元。处置房屋建筑物0平方米；处置车辆0辆；报废报损资产项，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
三、政府采购支出情况 2019年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。 四、部门绩效自评情况 1.预算绩效管理工作开展情况 根据市县绩效管理办法及《华溪镇财务管理办法》全面实施预算绩效管理，规范预算绩效管理的对象和内容，管理职责，绩效目标管理、跟踪、自评和评价结果运用。 2.部门整体支出自评结果 2019年华溪镇经费支出情况良好，支出内容合理合规，绩效管理制度健全，新的绩效目标管理和内控制度进一步完善，绩效考评和监督管理到位，预决算及“三公经费”信息公开及时，项目实施顺利有序，资金使用合理，基本实现绩效目标，总体实施一致。 3.部门决算中项目支出自评结果 （1）华溪镇乡镇党建经费，通过基层党建培训、基层党建工作会议、党建宣传材料、党建文化建设等提高基层党员素质，提升党员工作能力，维护群众利益。2019年完成会议培训、宣传10次，保证经费合理开支，圆满完成年初目标计划。 （2）华溪镇乡镇纪委经费，通过党风廉政宣传、开展监督检查、开展纪律审查及信访调查等工作的开展提高党员、干部素质，维护群众利益。2019年开展党风廉政宣传、监督检查、审查及信访10次，经费支出合理，各项工作推进及时有效，圆满完成年初目标计划。 （3）华溪镇人大业务工作经费（含会议费），开展人大代表活动、培训、召开人代会。2019年人代会顺利召开，按计划完成人大代表活动培训3次，各项经费支出严格按照财务管理规定支出合理，圆满完成年初目标计划。 （4）华溪镇妇联工作经费，主要用于妇女儿童工作的开展。2019年开展相关宣传培训活动3次，活动成效明显，经费支出合理，圆满完成年初目标计划。 部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。 五、其他重要事项情况说明 华宁县华溪镇无其他重要事项情况说明。 六、相关口径说明 （一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 （二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 （三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 （四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 第五部分 名词解释 无
华溪镇人民政府 2020年10月28日
监督索引号53042400855301111
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